Директор ездил в комм-ку в Европу. Там брал авто на прокат и заправился топливом. Чек на топливо есть. договор аренды авто есть. А на оплату прислали скан документы где прописана сумма, реквизиты арендодателя, подпись шефа и типа оплатил. Но никакого чека и т.п. нет. Может чеки тока у нас остались. И проживание в гостиницеЭ - тоже тока типа их счет. Все оплатил наличкой . никаких чеков нет. Можно на авансовый или нет?
В «Главном бухгалтере» №17 стр 13- Прямая линия по возмещению расходов на загранкомандировки
Беларусь
Автор02.05.2014 16:36:34
По аренде авто перевела - Приходный кассовый чек, т.е. типа наш приходник. Тока скан. Такой можно пришить к авансовому?
Беларусь
Влад02.05.2014 16:48:06
Из ответов на вопросы. По гостинице. Можно возмещать проживание по счету гостиницы без кассового чека. По автомобилю.1) Расходы по аренде автомобиля в состав командировочных расходов не входят. 2)« Таким образом, расходы на аренду автомобиля являются расходами коммерческой организации, которые относятся к производственной деятельности организации, и с учетом этого организация самостоятельно принимает решение, на какие затраты отнести данные расходы»
Беларусь
"Анонимно"02.05.2014 16:52:11
ВЛАД __________Хорошо. Мы решили что аренда авто и топливо - это хозрасходы. Тогда как их на затраты или за счет собственных средств? Как возместить сотруднику?
Беларусь
Умка02.05.2014 19:04:06
Т.к. аренда авто не включается в состав командировочных расходов, поэтому компенсировать эти расходы валютой запрещено. Попадете под молотки валютного контроля. я в прошлом году относил на 90 неучитываемые.
Беларусь
"Анонимно"03.05.2014 9:17:37
т.е. я могу сотруднику компенсировать в белках за топливо и авто и отнести на неучитываемые?
Беларусь
нвс03.05.2014 9:31:14
Умка 02.05.2014 19:04:06 ________________________ И облагали ФСЗН?
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»