| |
|
|
| |
|
|
 Декларация НДС
16.07.2014 12:57:41
|
|
|
Дано:
реализация в РБ - 2 млн
реализация в РФ - 1 млн (заявление от них получено)
вычеты наши в РБ 500 тыщ.
Заполняю декларацию:
2 млн идет по ставке 18%
1 млн ставлю там где 0%
вычеты к вычетам
а какие еще я должна манипуляции с расчетами сделать чтобы вычеты эти каким-то удельным весом показать?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Декларация НДС
16.07.2014 13:03:16
|
|
|
вот этот пункт в Справочных сведениях я получается должна еще посчитать?
3. Принятые к вычету в полном объеме суммы НДС, приходящиеся на обороты по реализации товаров (работ, услуг), облагаемые по ставке ноль (0) процентов
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.07.2014 13:03:34
|
|
|
Вы показываете свои 500тыс. в разделе 4 стр.1,а по страке 3(по ставке 0%)по удельному весу 500тыс.сюда что высчитаете что приходится НДС на 0%.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.07.2014 13:09:28
|
|
|
500ТЫС./3млн.=0.16666666666; затем 0.1666666666*2млн.=333333- это приходится на 20% НДС;0.16666666666*1млн.=166667- это приходится по ставке 0% и ставится в 4 раздел по страке 3 декларации
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.07.2014 13:11:43
|
|
|
да сюда вы должны показывать, но не забудьте заполнить еще приложение к декларации где укажите вашу реализацию в РФ ваше заявление что вы получили
Беларусь
|
|
|
|
Декларация НДС
16.07.2014 13:13:36
|
|
|
спасибо милый анонимно, что откликнулись, вот я помню что давным-давно что то подобное и считала по удельному весу.
Ковырялась в инструкции и вот что обнаружила, может вам пригодиться:
«показатели строк 3 - 6 не заполняются, если показатель строки 16 раздела III имеет положительное значение.
(абзац введен постановлением МНС от 31.10.2012 N 34)»
То есть, если вычеты в принципе меньше начисленных, то выходит заполнять не нужно вообще?
вот еще что нашла в К+:
Вопрос: Организация отгрузила товары в Азербайджан со ставкой НДС 0%. При заполнении налоговой декларации (расчета) по налогу на добавленную стоимость (далее - налоговая декларация по НДС) за отчетный период оказалось, что сумма налоговых вычетов нарастающим итогом с начала года меньше, чем сумма НДС, исчисленная по реализации. Таким образом, нет необходимости в распределении налоговых вычетов по удельному весу. Нужно ли все же распределить налоговые вычеты, чтобы заполнить справочные данные к налоговой декларации по НДС?
Ответ: Нет, не нужно.
Беларусь
|
|
|
|
Декларация НДС
16.07.2014 13:15:06
|
|
|
про приложение не знала, спасибо
Беларусь
|
|
|
|
Декларация НДС
16.07.2014 13:36:42
|
|
|
пересмотрела все приложения к НДС, что-то мне ничего не подходит. нас была обычная реализация собственной продукции из Минска отгрузили в Москву. а там все про места хранения в ин.государствах, да выставки-ярмарки....
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.07.2014 13:43:46
|
|
|
Да никакого приложения в декларации и нет , сами составляете реестр когда отгружено , по каким докам ,когда пришла оплата
Беларусь
|
|
|
|
Декларация НДС
16.07.2014 13:52:11
|
|
|
а где такое написано что должна какой-то реестр?
Заявление в ИМНС отнесла и хватит с них вроде же?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-9
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»