| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
21.07.2014 9:30:17
|
|
|
Уважаемые, я впервые считаю НДС по удельному весу, прошу Вас проверить меня, больше спросить не у кого: Реализация всего 6969356243 ( 0% - 741679685, 20% - 6227676558), начислено НДС 1037946095, к вычету - 1540160641, правильно ли я понимаю, что я могу вернуть 502 млн? Заранее спасибо!
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
21.07.2014 9:31:17
|
|
|
не вернуть а отнести на затраты
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.07.2014 9:35:43
|
|
|
подскажите, а почему на затраты, я уже совсем запуталась, ведь на затраты идут вычеты при реализации «без НДС»
Беларусь
|
|
|
|
Gala
21.07.2014 9:54:02
|
|
|
Ну вы и цифир нарисовали. Неохота их читать. Принцип такой.
1. Считаете удельный вес реализации с 0% и с 20%. (точность 4 знака после запятой).
2. Входной НДС делите на 2 кучки- что приходится на 20%, что на 0% согласно п.1
3. Начислили НДС, к вычету берете всё что относится к 20% (но не больше чем начислили на свою реализацию, тут могут вычеты остаться на счету 18), затем прибавляете (к вычетам) всю сумму что приходится на ставку 0%. Полученный минус и будет сумма к возврату.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.07.2014 10:05:16
|
|
|
Gala, у меня получилось, что уд вес 0% - 163млн, а уд в 20% - 1376 млн,при начисленном ндс 1037млн, значит то что остается у меня на 18 счете, я оставляю на след период и получается что вернуть я могу только 163 млн?
Беларусь
|
|
|
|
БТР
21.07.2014 10:07:03
|
|
|
Мне тоже лень считать.Пишите был ли остаток незачтенного НДС прошлого года?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.07.2014 10:07:58
|
|
|
мы только начали работать в 2014 году
Беларусь
|
|
|
|
БТР
21.07.2014 10:08:18
|
|
|
Удельный вес о ставки в процентах=741679685:6969356243 -какой пишите цифру
Беларусь
|
|
|
|
БТР
21.07.2014 10:09:41
|
|
|
Ну, что -давайте сейчас один раз научимся -будете всегда уверенно считать.Быстрее уд вес в процентах
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.07.2014 10:09:50
|
|
|
уд вес 0% - 0,1064, 20% - 0,8935
Беларусь
|
|
|
|
БТР
21.07.2014 10:12:13
|
|
|
К вычету берете (смотрите на свой Деб18-го-что всего) сначала 1037946095(приходящийся на реализ 20% в пределах начисленного)+ 1540160641*0,1064
Беларусь
|
|
|
|
БТР
21.07.2014 10:13:20
|
|
|
Записываете эту цифру в декларацию. Затем по прошлому кварталу заполняете строку из прошлой декларации и получаете цифру с минусом, которую вам должна налоговая.
Беларусь
|
|
|
|
БТР
21.07.2014 10:14:40
|
|
|
Этот расчет годится ТОЛЬКО ЕСЛИ нет остатка незачтенного НДС на 18 счете прошлого года(пишем в декларацию справочно) и ОБЩАЯ СУММА ВЫЧЕТОВ реально превышает начисленный ндс. Если не превышает считаем ТОЧНО ПО ИНСТРУКЦИИ
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.07.2014 10:15:43
|
|
|
все и вот тут я ничего не понимаю:1540160641*0,8936=1376287549, 1540160641*0,1064=163873092, а начислено у меня только 1037946093, что из этого я могу вернуть?
Беларусь
|
|
|
|
аглая
21.07.2014 10:16:38
|
|
|
получается что вернуть я могу только 163 млн?___
да.163257028. у меня так получилось
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.07.2014 10:17:21
|
|
|
уважаемая БТР, работаем только с этого года и вычеты превышают, значит вернуть я могу 1540-1037= 502 млн?
Беларусь
|
|
|
|
БТР
21.07.2014 10:19:18
|
|
|
Нет. К вычету берете (смотрите на свой Деб18-го-что всего) сначала 1037946095(приходящийся на реализ 20% в пределах начисленного)+ 1540160641*0,1064 . Я не могу считать вам считайте
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.07.2014 10:20:02
|
|
|
девочки, миленькие, объясните, я могу вернуть все, что у меня осталось, или же только то что осталось по 0%, а то что относилось к 20%, остаетсяна 18счете?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.07.2014 10:20:21
|
|
|
вам же пишут формулу-вы не можете взять весь ндс к зачету.
Беларусь
|
|
|
|
БТР
21.07.2014 10:21:51
|
|
|
Вы можете вернуть из МНС то, что в декларации с минусом.Я не знаю что было за первый квартал.Я ЧЕТКО написала вам алгоритм действий -вы что не можете повторить расчет.У меня нет времени и калькулятора сейчас
Беларусь
|
|
|
|
БТР
21.07.2014 10:22:59
|
|
|
У вас останется остаток на 18 счете, на который вы пока не обращаете внимания. Потому что в след квартале вы будете опять нарастающим опред удельный вес и сумму к вычету.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-26
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»