| |
|
|
| |
|
|
 Исправление НДС
05.09.2014 13:46:48
|
|
|
Здравствуйте! Помогите разобраться с такой ситуацией: исчислин НДС в связи с отсутствием заявления об уплате косвенных налогов в РФ - 25 000 бел. руб.(три поставки) Д90-К 68 - 25 000, пришло заявление по одной поставке. Сделала сторно! д90-К68 20 000. Дело было в 2013 году. потом сейчас выяснила, что исчислен НДС не правильно. Базу определила неверно. Исчислила по ставке 20%, а нужно было 20/120. Вот сча нужно исправить и подать уточненные. Исправила, подала. А как это выложить на проводки... Чешу репу так сказать...
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
05.09.2014 14:10:47
|
|
|
Д 84 к 68.... вроде верно, блин незнаю...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.09.2014 14:15:35
|
|
|
никак, раз у вас он сторнируется
Беларусь
|
|
|
|
Автор
05.09.2014 14:33:14
|
|
|
Сторни руется часть!
Беларусь
|
|
|
|
Автор
05.09.2014 15:39:08
|
|
|
Все с начала. что-то совсем запуталась
База 1229, я считаю по ставке 20% : 1229*20% = 246 руб. Д 90-к68 246 руб. Приходит одно заявление об уплате налогов, сторнирую ранее исчисленный НДС (Ранее неправильно исчисленный!) 122 руб Д 90-К 68 сторно.Потом понимаю, что ошибка, отгрузки на 1229 и НДС В ТОМ ЧИСЛЕ. Пересчитываю 1229*20/120 = 205 руб. Тогда сторно 246-205= 41 руб. Д? к 68, А по той поставке, по которой я получила заявление, я сторнировала больше, т.к. исчислено больше. Проводка Д? К 68 сторно 21 руб. Как-то так....
Беларусь
|
|
|
|
Автор
05.09.2014 15:39:48
|
|
|
2013год.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
05.09.2014 15:41:32
|
|
|
Не сторно 21 руб , а наооброт .Совсем запуталась....
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-6
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»