Вопрос обсуждался в пятницу, но всё же... В декларации по НДС, раздел IV, стр.1 ставим зачтенный НДС, который = вычетам по стр. 15 или все же добавляем сумму НДС, который будет зачтен через 90 дней? Как правильно?
Мое мнение, что весь входящий, т.е. ПРЕДЪЯВЛЕННЫЙ при приобретении НДС нужно указывать. Ведь на то она и справочная информация, чтоб налоговик сразу увидел разницу. А смысл какой, если в этой графе повторять стр. 15. Вот тоже сижу и сомневаюсь в последней цифре...
Беларусь
Валя20.10.2014 9:06:28
Я тоже так считаю, но вроде как в эту строку нужно ставить сумму из книги покупок, а ведь НДС, который пойдет в зачет через 90 дней в книгу покупок не вошел, он висит в сальдо на 18-41, а не на 18-42.
Беларусь
Таня20.10.2014 10:38:10
Я тоже так считаю, но вроде как в эту строку нужно ставить сумму из книги покупок, а ведь НДС, который пойдет в зачет через 90 дней в книгу покупок не вошел, он висит в сальдо на 18-41, а не на 18-42. ---------------- я тоже так думаю, раз нет в книге покупок, то не отражаем
Беларусь
Valentina20.10.2014 10:52:44
Я уже послала декларацию и поставила в этой 1 стр. сумму большую, чем вычеты по 15 стр., т.е. с учетом сумм, которые будут приняты в зачет через 90 дней.
Беларусь
"Анонимно"20.10.2014 10:59:22
в справочном разделе всегда сумма больше если есть превышение вычетов над начисленным НДС. Но раз по инструкции в справочном разделе надо указывать сумму из книги покупок, а суммы отсроченного ндс в книгу не вошли то и отсроченный ндс в справочный раздел у тех, кто ведет книгу не войдет априори. А для тех, кто не ведет книгу надо имхо ставить справочно сумму по аналогии с теми кто ее ведет. например у вас нет КП но НДС право на вычет которого у вас уже наступило вы переносите с одного субсчета счета 18 на другой. Отсроченный НДС на этот субсчет НЕ попадет пока не пройдут 90 дней - и в справочный раздел не попадет тоже.... пока так рассуждаю...
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»