| |
|
|
| |
|
|
 Здравствуй моя беременность !
18.01.2015 16:25:50
|
|
|
Девочки, подскажите, а то как то одни сомнения с этой беременностью. НДС за весь год пусть будет 60 млн.(Кт 68,25), я перекинула Дт 68,25 Кт 18,9 во 3-им кв 5 млн. и заплатили 25 млн., Дт 68,25 Кт 18,9 в 4-ом 30 млн.т.е. в декларации по НДС к уплате будет 0.И на Дт 18.9 на конец года висит 16 млн.ТАК???Ведь уплата 25 млн за 3 кв идет в вычет. только по декларации вписывается в строку 17в со знаком «-». Правильно?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Здравствуй моя беременность
18.01.2015 16:35:58
|
|
|
т.е. по строке 17 в = (60млн -5 млн 3 кв- 25 млн 4 кв)-25 млн по строке 16в пред декларации =0 . Так???
Беларусь
|
|
|
|
Белорусская морячка
18.01.2015 17:15:34
|
|
|
Мало что поняла из ваших «хитроумных» подсчетов, но попробую разобраться.
«уплата 25 млн за 3 кв идет в вычет» - не путайте уплату и вычет. Вычет - это то, что вы оплатили вашим поставщикам и на эту сумму имеете право уменьшить НДС к уплате по реализации.
Декларация считается нарастающим итогом. У вас начислено за год НДС 60 млн. Вы должны уплатить налог в бюджет, но часть его вы уже оплатили вашим постащикам и имеете право на вычет. За 3 квартал у вас было 5 млн. зачетного, за 4 квартал 30 млн. и ещё есть остаток на 18-м счете 16 млн. То есть всего у вас зачетного НДС за год 51 млн. К вычетам вы его можете принять в пределах начисленного, то есть не более 60 млн., а у вас всего 51 млн. Вот весь этот НДС и принимаете к вычетам. К уплате у вас получается 9 млн. (60-51). Но в 3 квартале вы уже уплатили в бюджет 25 млн., значит эти 9 млн. к уплате вам платить не нужно, они зачтутся в уплату из этих 25 млн. и у вас ещё останется переплата в бюджет в размере 16 млн. (25-9). Эту переплату вы используете в следующем налоговом периоде или перезачтете её по письму в счет других налогов.
Беларусь
|
|
|
|
Здравствуй моя беременность
18.01.2015 17:21:27
|
|
|
Да вы меня правильно поняли, Но ведь тогда 16 млн в декларации будут со знаком «-». Наши же налоговии ох как не любят «-»
Беларусь
|
|
|
|
Белорусская морячка
18.01.2015 17:30:41
|
|
|
тогда 16 млн в декларации будут со знаком «-».
------------------------------------------
Откуда там возьмется минус? Начислено 60, к вычетам 51, к уплате 9. Откуда минус-то?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.01.2015 17:37:04
|
|
|
строка 17в
Беларусь
|
|
|
|
Здравствуй моя беременность
18.01.2015 17:48:34
|
|
|
Итог по разделу 1 60 млн.
Итог по разделу 2 51 млн.
Сумма НДс арстающим итогом, подлежащая уплате (строка 16в) = раздел 1-разел 2 =60-51=9 млн.
Суммаи НДС за отчетный период = строка 16в -ст 16в пред еларации= 9-25=-16 ( и это строка 174в)
Беларусь
|
|
|
|
БТР
18.01.2015 17:53:53
|
|
|
А я слово НДС в вопросе вообще не заметила. Думаю странно они как-то больничный по беременности и рОДам считают, но сумма в 60 млн неплохая получается:))
Беларусь
|
|
|
|
Белорусская морячка
18.01.2015 18:03:47
|
|
|
Суммаи НДС за отчетный период = строка 16в -ст 16в пред еларации= 9-25=-16 ( и это строка 174в)
---------------------------------------------
Да. в этой строке у вас будет (-)16 млн. А что вас смущает? Это ваша реальная переплата. Это сальдо у вас будет в ДТ 68 счета. В вашем лицевом счете в налоговой эта сумма тоже будет отражена как переплата. Я вам уже написала, что эти деньги вы зачтете в счет уплаты в следующем налоговом периоде или перезачтете в сет других налогов.
Беларусь
|
|
|
|
Здравствуй моя беременность
18.01.2015 18:07:41
|
|
|
)))) Спасибо, Белорусская морячка! Просто меня и смущал этот «-»))) налоговики не любят минусы. Просто думала оставить остато на сч 18. А за 4 кв сделать + 25 млн, а их переклоют 25 млн заплаченные за 3 кв. И в еларапции получился бы 0. А в след гоу уже выгребать 18 счет в зачет
Беларусь
|
|
|
|
Белорусская морячка
18.01.2015 18:15:39
|
|
|
А я слово НДС в вопросе вообще не заметила. Думаю странно они как-то больничный по беременности и рОДам считают
------------------------------------------
)) Ты на «запевку» купилась. ))) Я тоже не сразу поняла взаимосвязь беременности и НДС. )))
Беларусь
|
|
|
|
Белорусская морячка
18.01.2015 18:18:59
|
|
|
меня и смущал этот «-»))) налоговики не любят минусы.
-------------------------------------
Мало ли, что они не любят... )))
В инструкции написано «Отрицательный результат по строке 17в определяет сумму налога, подлежащую начислению в лицевом счете со знаком »-« (минус) и зачету либо возврату в порядке, предусмотренном законодательством.». Если налоговики будут высказывать свою «нелюбовь», то отправьте их читать свою же инструкцию.
Беларусь
|
|
|
|
Здравствуй моя беременность
18.01.2015 18:23:36
|
|
|
Блин, девочки. Я как начала делать отчеты, так таое впечатление, что вообще все забыла. Уже в блокноте пишу список когда и что сдавать((( А еще статистика висит))))Даже цифры не могу запоить чтоб перенести в отчет) Вот только бы поесть и, извините, в туалет сбегать, а когда все это сделаешь - сидишь и вспоминаешь что до этого делала)
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-12
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»