Очень прошу помощи у бухгалтеров,применяющих 0ставку по ндс и 20%.Сдала НД по НДС с такими данными:Реал.20%-14278000руб.Ндс-2379667руб.Реал.по 0 ставке НДС-2135845989руб. Налоговые вычеты 134156478руб в т.ч.по ОС-127180083руб.Определяем вычеты прих на20%-14278000/2150123989х134156478=890872руб.Вычеты прих.на 0ставку-2135845989/2150123989х134156478=133265606руб.Итого вычеты 134156478руб.показ.в стр.15 разд.2 К уплате -131776811руб в стр.17 р.2.В разд.4 стр.1 показ.134156478, в стр.3р.4показ.133265606 руб.Пишем заявление на возврат ндс по 0 ставке в сумме 132380649 2135845989/2150123989х(стр.3р.4)133265606.Инспектор отвергает заявление на возврат и говорит:«Заполняйте правильно заявление и налог.декларацию».А как правильно-молчит.Надеюсь на вашу помощь и большое СПАСИБО всем откликнувшимся.
Вычеты приходящиеся на ставку 20%не надо определять уд весом.их берем в пределах исчисленного. 2379667у вас.
Беларусь
БТР29.01.2015 18:57:43
Вычеты приходящиеся на нулевую ставку определяем уд вес нулевой ставки. Для этого 2135845989 делим на общую сумму реализации(сложить нулевую ставку с ненулевой). удельный вес берем 5 знаков после запятой
Беларусь
БТР29.01.2015 19:00:57
Затем считаем сколько вычетов можем зачесть в декларации умножаем уд вес нулевой ставки на сумму вычетов этого года плюс незачтенные вычеты прошлого года. К получившемус числу прибавляем 2 379 667 и заносим в графу всего вычетов. надеюь дальше сможете заполнить?
Беларусь
"Анонимно"29.01.2015 19:03:42
Большое спасибо БТР.Все понятно расписали.
Беларусь
"Анонимно"29.01.2015 21:32:24
БТР, с какого момента стало ПЯТЬ знаков после запятой?
Беларусь
БТР29.01.2015 22:09:18
Не знаю, я только недавно перечитывала какую-то редакцию(может и неправильную)оч нк А вы думаете не пять?
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»