(усн с ндс) ----> акт - 1,2 млн, ндс с выр=200т, усн=30т. были мат-лы, топливные отчеты и услуги, взяла ндс в зачет с суммы 120т, 20 в зачет пошло по ндс. к уплате налоги: ндс=180, усн=30. выплатила див-ды по 13%, к примеру, 10млн=10*13/87=1,49 пн, либо 11,49*13%=1,49 пн. чистыми 10млн кред задолж по сроку давн = 10 млн = 1,667 восстановила ндс, и усн уплатила (10-1,667)*3%=0,25
1. Выручка с НДС 1.200.000= УСН 30.000(к уплате) 2. 200.000-20.000= НДС 180.000 ( к уплате) 3. див-ды на руки 10млн подоходный 1 300 000 4. при списании кредиторской задолженности в связи с истечением срока исковой давности НДС не исчисляется если товары не отгружены, работы не выполнены, услуги не оказаны 10.000.000= 300.000 УСН к уплате
Беларусь
"Анонимно"23.02.2015 15:43:01
налог с дивидендов, на руки 10000000, начислено 11 494 252 , подоходный 13% -1494252
Беларусь
Зелёная23.02.2015 15:54:51
Анонимно« 23.02.2015 15:43:01
налог с дивидендов, на руки 10000000, начислено 11 494 252 , подоходный 13% -1494252 _____________ Да, извините не правильно глянула если НА руки 10 млн , то всё верно начисление 11 494 253, подоходный 1 494 253, на руки 10 000 000
Беларусь
кред задолж24.02.2015 9:48:36
а если за товары не рассчитался, то тогда надо восстановить ндс, т.к. ранее он был принят к зачету.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»