 |
Отгрузили товар в РФ в ноябре 2014 г.
в феврале 2015 покупатель возвращает часть товара (сроки реализации подходят). Мы согласны принять.
1. подали стат. декларацию.
2. ндс рф зачли в счет основного ндс до 20-го марта (у нас только экспорт, весь ндс к возврату).
Подскажите пож:
1. в декларации НДС надо было показать сумму ндс рф в вычетах февраля?
2. выручку с нулевой ставкой не сторнирую, т.к. пока не было заявления о ввозе?
3. в 1С провожу как возврат, т.е. минусую обороты по 90 сч?
И самый главный вопрос у меня. Получается, что если у меня есть ндс к возврату по первой части декларации, то у меня сумма ндс рф, которую я зачитываю в счет этого ндса фактически пройдет только по бумагам? - взяла в зачет и поставила в вычеты?
Помоги пож. первый раз такое. Обычно всегда платили, тогда все понятно.
Беларусь
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»