| |
|
|
| |
|
|
 ЯЯЯ
05.04.2015 15:46:41
|
|
|
столкнулась с такой ситуацией. Принимаю дела на фирме, оказывают услуги по разработке ПО резидентам РФ. Так вот во всех актах к стоимости работ добавлен НДС РФ 18%, выведено итого, указано что НДС 18% уплачивается Заказчиком в бюджет РФ, а сумма, оставшаяся после уплаты НДс перечисляется исполнителю, т.е. нашей организации. В бух.учете акты отражены стоимостью без вышепоименованного НДс. Я с таким столкнулась впервые. Насколько всё это правильно. Мне кажется, что если уж выделили НДС 18% в акте и есть сумма итого, увеличенная на 18%, то и в учете должна отражаться выручка, увеличенная на эти 18%.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
06.04.2015 9:12:37
|
|
|
Вы правильно думаете. Ваша выручка будет вместе с НДС. НДС в РБ вы платить не должны, даже если он выделен в акте. После того,как резидент РФ заплатит НДС, вам нужно взять подтверждающие у них документы и в бух. учете потом поставить на расход.
Беларусь
|
|
|
|
ЯЯ
06.04.2015 9:36:27
|
|
|
всё дело в том что россияне (крупная контора) не будут этим заниматься и предоставлять какие бы то ни было справки. Я так поняла, что это по их наущению в акты добавили строку НДС Рос.Фед 18%, итого с НДС Рс.Фед. И я вообще не знаю как поступить. В прошлом году фирма была на УСН без НДС, ноября 14г. перешла на общую систему, т.к. её приняли в ПВТ. Если всё пересчитать, то будет засада. Да и ПВТ получится не доплатили. И как поступать дальше, я не знаю.
Беларусь
|
|
|
|
Элл
06.04.2015 10:16:22
|
|
|
Мы когда-то в договоре с россиянами прописывали, что НДС, выставленный в договоре подлежит удержанию и уплате в бюджет россиянами.А подтверждающие документы они нам присылали, хоть и крупная компания с нами работала.
Беларусь
|
|
|
|
ЯЯЯ
06.04.2015 11:03:54
|
|
|
т.е. всё же никак не уйти от того, чтобы в бух.учете эти акты отражались с этой суммой НДС 18%? это что ж пересчитывать выручку с 13г.? этож вся выручка и налог по УСН полетит с 13г. Интересно, что аудиторы проверяли и ничего не сказали на этот счет.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.04.2015 11:11:02
|
|
|
А позвонить тем аудиторам?
Беларусь
|
|
|
|
ЯЯЯ
06.04.2015 20:43:19
|
|
|
ёёё , не могу найти решение вопроса. Предыдущий бух говорит, что на этот НДС смотреть не надо, то всё верно проведено по сумме к перечислению нерезидентом на на счет. ДО аудиторов не дозвонилась, но со слов пред.буха они пересчитали всю выручку за год и вопросов не задавали.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.04.2015 8:01:37
|
|
|
Как можно использовать ставку НДС НЕ СВОЕЙ СТРАНЫ?
Раз выделили ставку, значит русаки оплачивают полностью документ, наша сторона платит в бюджет НДС по реализации по ставке 20%, сторона РФ берет полностью сумму на затраты.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.04.2015 9:09:42
|
|
|
Разве разработка ПО для нерезидента идет не под 0%?
Беларусь
|
|
|
|
Ната2009
07.04.2015 9:41:13
|
|
|
У меня тоже экспорт услуг в РФ, местом реализации является территория РФ. Мы указываем без НДС, но отдельной строкой россияне потребовали дописывать, в т.ч. НДС РФ 18% - сумма. В договоре с Заказчиком мы указали, что начисляется НДС РФ по ставке 18%, который подлежит уплате Заказчиком в бюджет РФ.
По-другому никак не согласились, полгода согласовывали договор!
Беларусь
|
|
|
|
Ks
07.04.2015 9:47:11
|
|
|
Сталкивалась с этой проблемой 2 года назад. Действительно, по законодательству РФ она должны удержать (!) НДС и перечислить в бюджет РФ. Поэтому мы писали, что стоимость работ без НДс составляет столько-то. НДС, подлежащий оплате в РФ столько-то. Всего столько-то.
Так же консультировалась в нашей налоговой, не будет ли в этом случае подпадать вся сумма с НДС в выручку, ответ был - нет.
Для успокоения сделайте запрос письменный в налоговую.
Беларусь
|
|
|
|
Ната2009
07.04.2015 9:52:01
|
|
|
Нам как раз перечисляют сумму по акту полностью, НДС не удерживают. Очень тщательно изучала эту тему, мнения различные. А вот , Ks, я считаю, что сумму нужно отражать полностью. Однозначно, лучше письменный запрос в налоговую. В идеале, от другой компании. Покажите директору, пускай принимает решение. Аудиторов потеребите, за что платили-то им? Если аудиторская компания, не ИП.
Беларусь
|
|
|
|
Ks
07.04.2015 10:36:06
|
|
|
А вот , Ks, я считаю, что сумму нужно отражать полностью.
______________
Не согласна. дело в том что размер выручки реально у вас без НДС. НДС указывается справочно. И завышать выручку на 18% это не правильно.
Нам как раз перечисляют сумму по акту полностью, НДС не удерживают
____________
они его просто насчитывают сверху и уплачивают в свой бюджет. У нас сейчас тоже много услуг на экспорт в РФ. почти ни с кем не возникает проблем, указываем просто без НДС. Но случаи бывают разные...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.04.2015 11:15:57
|
|
|
у меня похожие работы (проектирование). мы выставляем однозначно с ндс 18%. россияне сумму ндс удерживают и нам перечисляют за минусом ндс. акт проводим на всю сумму. после уплаты ндс в РФ нам предоставляют налоговые декларации и платежки, после чего я отношу на внер. расходы. разбиралась с налоговой, с аудитом. уже давно работаем.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.04.2015 11:18:30
|
|
|
еще допишу. в базу для ндс у нас это не попадает, т.к. это обороты за пределами. для прибыли попадает вся сумма по акту с ндс, а потом надо успеть отразить на расходах удержанный ндс! консультация в налоговой! их не волнует, что у вас нет документов, подтверждающих уплату ндс в РФ. на прибыль ставится вся сумма акта с ндс.
Беларусь
|
|
|
|
Ната2009
07.04.2015 11:20:15
|
|
|
«Анонимно» 07.04.2015 11:15:57
у меня похожие работы (проектирование). мы выставляем однозначно с ндс 18%. россияне сумму ндс удерживают и нам перечисляют за минусом ндс. акт проводим на всю сумму. после уплаты ндс в РФ нам предоставляют налоговые декларации и платежки, после чего я отношу на внер. расходы. разбиралась с налоговой, с аудитом. уже давно работаем.
__________________________________________________..
Так тоже верно, но далеко не все российские клиенты хотят ввязываться в это. Всё ведь во обоюдному согласию, блюдём интересы клиента.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.04.2015 11:23:49
|
|
|
Так тоже верно, но далеко не все российские клиенты хотят ввязываться в это. Всё ведь во обоюдному согласию, блюдём интересы клиента.
_____________
Ната2009, так если вы в акте показываете для россиян справочно ндс, то какую сумму вы отражает в учете по акту у себя?
Беларусь
|
|
|
|
Ната2009
07.04.2015 11:37:57
|
|
|
Так тоже верно, но далеко не все российские клиенты хотят ввязываться в это. Всё ведь во обоюдному согласию, блюдём интересы клиента.
_____________
Ната2009, так если вы в акте показываете для россиян справочно ндс, то какую сумму вы отражает в учете по акту у себя?
________________________________
Отражаю сумму без НДС. Ранее писала, что в договоре мы указали, что НДС РФ по ставке 18% исчисляется Заказчиком и уплачивается в бюджет РФ, т.к. Заказчик является налоговым агентом на территории РФ.
В акте в табличной части указываю без НДС, итого сумма без НДС. Справочно добавляем, работы выполнены на сумму ..., кроме того НДС РФ 18% -...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.04.2015 11:45:12
|
|
|
Ната2009, вы консультировались по этому вопросу? мне налоговая сказала однозначно с ндс отражать выручку... задолбалась уже подтверждение уплаты брать
Беларусь
|
|
|
|
ЯЯЯ
07.04.2015 12:02:21
|
|
|
спасибо большое за участие в обсуждении. Думаю напишу запрос в МНС. Трогать пока ничего не буду. Просто точно знаю, что россияне точно никаких платежек и деклараций давать не будут.
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
07.04.2015 12:20:00
|
|
|
Просто точно знаю, что россияне точно никаких платежек и деклараций давать не будут.
_____________________________
запрос напишите с приложением формы акта желательно. если придется отразить с НДС, то сочувствую. а по подтверждению уплаты... тут такое дело, что можете отразить в составе неучитываемых для налогообложения, чтобы закрыть расчеты.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-33
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»