| |
|
|
| |
|
|
 Лучик
22.05.2015 15:08:51
|
|
|
Прошла проверка по возврату вычетов по НДС, принесли читать акт. Что-то я не согласна с налоговой или у меня где-то идет постоянная ошибка, проверьте, опытные.
Текст внутри
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Ларри Флинт
22.05.2015 15:10:22
|
|
|
Ни хера не вижу..
Беларусь
|
|
|
|
Лучик
22.05.2015 15:16:33
|
|
|
Оборот по 20% - 487 976 678;
по % - 1 509 141 030;
по освобождаемым оборотам - 215 979 449.
Вычеты: Всего за год - 292 627 577, в том числе по ОС 132 569 992
Вычеты прошлого года по ОС 6 906 091.
Все подлежит распределению по удельному весу.
По данным налоговой - на затраты 15 620 180, а подлежит вычету 282 884 854, а по моим можно забрать 283 913 488.
НДС от реализации 81 329 446.
Беларусь
|
|
|
|
Лучик
22.05.2015 15:20:28
|
|
|
не дописала еще:
Всего обороты 487976678 + 1509141030+215979449 = 2213097157
% по по ставке 0% = 0681914
% по освобожденным = 0,097591
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.05.2015 15:23:23
|
|
|
А почему на затраты 15 620 180, у меня получается 28557818
Беларусь
|
|
|
|
Лучик
22.05.2015 15:28:48
|
|
|
Я делаю так:
(292 627 577- 132 569 992)=160 057 585
160 057 585 * 0,097591= 15620180 - это относим на затраты.
160 057 585 * 0,681914= 109 145 508 - это вычеты по услугам и ТМЦ на нулевую ставку;
(6906091 + 132 569 992)* 0,681914= 95 110 694 - это вычеты по ОС на нулевую ставку.
Остается: (292627577+6906091) - 15620180-109145508-95110694= 79657286, а это меньше, чем НДС от реализации 81 329 446.
Т.е. можем забрать ВСЕ вычеты, кроме тех, что относим на затраты.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.05.2015 15:34:43
|
|
|
не считала в цифрах, только навскидку прикинула...
если у вас 79.7 млн вычетов, а ндс от реализации 81.3, то к уплате по 20% 81.3-79,7=1,6 приблизительно, след-но вернуть можете 283,9-1,6=282,3 (или как у налоговой 282,8)
Беларусь
|
|
|
|
Лучик
22.05.2015 15:46:35
|
|
|
что-то не понимаю...
Мои вычеты, отраженные в декларации, должны быть (292627577+6906091) - 15620180= 283 913 488 (по данным ИМНС 282 884 854)
НДС от реализации = 81329446.
К уплате 81 329 446-283 913 488 = -202 584 042 ( у ИМНС 201 555 408).
что-то я потеряла уверенность
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.05.2015 15:51:24
|
|
|
Лучик, у вас ндс от реализации больше, чем вычеты, приходящиеся на 20% на 1,7 млн., т.е. это как бы к уплате.
НДС к возврату 283.9 млн.
Итого по декларации с минусом: 283,9-1,7=282,2 - вот это и можно вернуть
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.05.2015 15:55:39
|
|
|
Извините, что вмешиваюсь. А вычеты можно возвращать только по итогам года или отчетного периода (месяца, квартала)? Просто если по итогам года, то удельный вес меняется. Как правильно?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.05.2015 15:57:50
|
|
|
Извините, что вмешиваюсь. А вычеты можно возвращать только по итогам года или отчетного периода (месяца, квартала)? Просто если по итогам года, то удельный вес меняется. Как правильно?
____________________
всё считается нарастающим, а как возвращать - ваш выбор.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.05.2015 15:59:35
|
|
|
Извините, что вмешиваюсь. А вычеты можно возвращать только по итогам года или отчетного периода (месяца, квартала)? Просто если по итогам года, то удельный вес меняется. Как правильно?
____________________
всё считается нарастающим, а как возвращать - ваш выбор.
______
Ну вот посчитала я за первый квартал, вернула. А в декларации за второй квартал пересчитывать? Если во втором квартале 0% не было?
Беларусь
|
|
|
|
Лучик
22.05.2015 16:10:01
|
|
|
не догоняю что-то или с ума схожу. У меня ведь 81,3млн. НДС от реализации, а оставшийся НДС, который я должна взять не БОЛЬШЕ суммы по реализации 79,7, т.е. я не превышаю...
Может кто сжалится и распишет мне, сколько получается вычетов? Это какая-то засада...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.05.2015 17:37:25
|
|
|
Лучик, вот вы распределили, получили некие цифры... А теперь представьте, что у вас нет 0% и освобождаемых. Соответственно, забудьте про эти обороты и вычеты, приходящиеся на них. Считайте, что у вас только 20%: ндс по реализации 81, а вычетов всего 79, т.е. 2 к уплате. Если бы у вас на 20% приходилось 85 млн, то вы взяли бы в зачет 81, а 4 осталось бы на следующий период (вот это и есть «взять не БОЛЬШЕ суммы по реализации»). У вас по 20% получается К УПЛАТЕ 1.7 млн., а по 0% -283,9. Итого по декларации: 1,7-283,9=282.2. Понимэ или опять я криво объясняю?
Беларусь
|
|
|
|
Лучик
22.05.2015 21:36:03
|
|
|
вот так понимаю))) Спасибо, хороший Анонимно.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-14
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»