| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
05.06.2015 9:20:56
|
|
|
Предприятие в счет задолженности по ЗП перед сотрудником передало основное средство. Задолженность по ЗП 4 млн. руб. Остаточная стоимость осн. средства 3 млн. руб.
Какие налоги возникают? НДС будет?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
05.06.2015 9:39:03
|
|
|
У вас будет обыкновенная реализация ОС со всеми вытекающими проводками. Просто покупатель - ваш работник.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.06.2015 10:22:46
|
|
|
Дт70 Кт91/1 - 4 000 000
Дт91/4 Кт70 - 3 000 000
Дт91/2 Кт68 - 666 667
Дт83 Кт84 - переоценка
Правильно?
И налог на прибыль (4000000-3000000-666667)*18%=60000
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.06.2015 10:25:34
|
|
|
нет.
Д73К90-продали ОС
Д91К68,2-в т.ч. ндс
Д70К73-удержали стоимость ос с ндс.
Проводки по начислению зарплаты -обычные
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.06.2015 10:26:08
|
|
|
ну и конечно в деб 91 счета списали остаточную стоимость ос
Беларусь
|
|
|
|
БТР
05.06.2015 10:28:08
|
|
|
Если у вас есть 1С-то продажу ОС делаете обычным документом на реализацию ОС
Зарплату начисляете обычным документом начисления зарплаты, просто в прочие удержания ставите стоимость ОС с 62 (или 73 счета если у вас есть такая опция в реализации ОС)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.06.2015 10:59:26
|
|
|
нет.
Д73К90-продали ОС
Д91К68,2-в т.ч. ндс
Д70К73-удержали стоимость ос с ндс.
Проводки по начислению зарплаты -обычные
============== а почему рыручка на 90 счет , а НДС на 91?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.06.2015 11:01:14
|
|
|
И налог на прибыль (4000000-3000000-666667)*18%=60000
и прибыль правильно?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.06.2015 11:08:21
|
|
|
И налог на прибыль (4000000-3000000-666667)*18%=60000
и прибыль правильно?
________
Вы задачу из учебника что ли решаете? Прибыль и налог с неё считать будете по совокупности операций за месяц.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.06.2015 11:15:15
|
|
|
И налог на прибыль (4000000-3000000-666667)*18%=60000
и прибыль правильно?
________
Вы задачу из учебника что ли решаете? Прибыль и налог с неё считать будете по совокупности операций за месяц.
========================
странное рассуждение.... как бы мне хочется просчитать эффективность этой операции, а не по окончании квартала широко раскрытыми глазами смотреть на убытки и большие налоги
Беларусь
|
|
|
|
БТР
05.06.2015 11:19:12
|
|
|
Вы все неправильно делаете. Проводки ваши неверные.
«Анонимно» 05.06.2015 10:25:34-вот здесь почти правильно, только надо через 91 счет
Цифры ваши неверные тоже. Если у вас задолженность по зарплате 4млн-скажите пожалуйста -это ЗНАЧИТ что зарплата УЖЕ начислена. И налоги от зарплаты ПОЛНОСТЬЮ обычные и подоходный и ФСЗН.
Беларусь
|
|
|
|
БТР
05.06.2015 11:22:21
|
|
|
Чтобы не было убытков, ОС надо продавать не по остаточной стоимости, а за те же например 4 млн :)
По реализации -налог тот же НДС.
А прибыль будет СУММА за что продали ОС-НДС по нему(считаем выручка/6)-остаточная стоимость ОС. Если у вас остаточная 3млн, то продаем за 3 600 000 руб и будет ноль налога на прибыль и ноль убытка
Беларусь
|
|
|
|
БТР
05.06.2015 11:23:52
|
|
|
Я бы продала ОС за 3 996 000 :)
Беларусь
|
|
|
|
Автор
05.06.2015 12:27:07
|
|
|
БТР 05.06.2015 11:22:21
Чтобы не было убытков, ОС надо продавать не по остаточной стоимости, а за те же например 4 млн :)
==============
я так и написала Дт70 Кт91/1 - 4 000 000
БТР 05.06.2015 11:19:12
Вы все неправильно делаете. Проводки ваши неверные.
==============================
почему все?? отличие только в том, что не 70, а 73 сч.
Цифры ваши неверные тоже. Если у вас задолженность по зарплате 4млн-скажите пожалуйста -это ЗНАЧИТ что зарплата УЖЕ начислена. И налоги от зарплаты ПОЛНОСТЬЮ обычные и подоходный и ФСЗН.
=================================
простите, я не понимаю... а при чем здесь отчисления от ЗП к продаже ОС? ведь меня интересует ЗАДОЛЖЕННОСТЬ по ЗП
А прибыль будет СУММА за что продали ОС-НДС по нему(считаем выручка/6)-остаточная стоимость ОС.
================
я так и писала И налог на прибыль (4000000-3000000-666667)*18%=60000
Если у вас остаточная 3млн, то продаем за 3 600 000 руб и будет ноль налога на прибыль и ноль убытка
=======================
у меня нет цели выйти на ноль, меня интересует само по себе погашение задолженности по ЗП и результат, на который я выйду при этой операции
БТР, спасибо, конечно, за помощь, но не надо не разобравшись так категорично всё отрицать....
я так и не поняла, ЧТО ВСЁ НЕ ПРАВИЛЬНО, кроме 73 сч..
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.06.2015 15:49:36
|
|
|
я так и написала Дт70 Кт91/1 - 4 000 000
_______________
вы правильно написали.Или вы бы выплатили деньги 4,0 млн,или вы закрыли кредит сч 70 (сдо) этой проводкой. и правильно, что зплата уже начислена и удержаны подох и фсзн. Иначе откуда бы взялась задолж.4,0 млн. Толлько смотрите, чтобы 1с взяла вашу проводку во все причитающиеся обороты и отчеты по реализации
Беларусь
|
|
|
|
ВМ
29.06.2015 11:52:23
|
|
|
Подскажите, пожалуйста
Чтобы продать списанный компьютер директору какими документами оформить?
ТН, Акт приема-передачи достаточно?
Нужно ли приказ на назначение комиссии для оценки компа? Или достаточно амортиз.комиссии назначенной в начале года, чтобы подписать Акт приема-передачи
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.06.2015 12:54:39
|
|
|
продажа компьютера своему работнику ч/з 91.1 - это прочие доходы а какой вид деятельности?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.06.2015 14:02:46
|
|
|
подскажите, пожалуйста
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.06.2015 14:49:41
|
|
|
автор, а вы кто?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-18
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»