| |
|
|
| |
|
|
 НДС возврат товара
10.07.2015 15:32:14
|
|
|
Уважаемые бухгалтера, подскажите пожалуйста начинающему ГБ. Запуталась...
Был получен товар РБ в 1кв. НДС по этому товару был взят в зачет и отражен в декларации по НДС за 1кв.
Во 2кв. мы этот товар возвращаем поставщику. Я во 2кв. сделала те же проводки что и при поступлении товара, только с минусом. Не могу сообразить, как мне во 2кв. заполнить книгу покупок и декларацию по НДС? Буду очень благодарна за помощь.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
10.07.2015 22:04:32
|
|
|
В книге покупок тоже сделайте запись с минусом. И тогда за 2 кв. НДС к зачету тоже уменьшится.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
10.07.2015 23:23:28
|
|
|
как таковой книгу покупок я не веду, провожу ее только чтобы закрыть 18 счет (18.3 на 18.22).
я при поступлении товара сделала проводку 18 60, а при возврате 18 60 сторно, может тогда и сумму с минусом не надо показывать в книге покупок?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.07.2015 21:29:12
|
|
|
подниму
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.07.2015 21:52:48
|
|
|
У меня в программе возврат красиво не проводится. Ндс с минусом снимается со сч.18.1, а ведь там его уже как бы нету, поэтому я снимаю его ручной операцией с 18.2 на 18.1 того же субсчета контрагента и документа. Чтобы не ошибиться, посмотрите осв по сч.18.1 отдеьлно за период и 1 квартала когода был приход и 2-го когда возврат, а потом 18.2. Один раз надо сделать операцию красиво, что на 18.1 остатка не было, а общая сумма по 18.2 уменьшилась. А потом будете просто копировать эту операцию при след возвратах
Беларусь
|
|
|
|
Автор
13.07.2015 8:59:21
|
|
|
Я сделала проводки:
1 кв. Д 18.3 К60 = 14млн (поступление)
Д 18.22 К 18.3 = 14 млн (ндс взят в зачет)
2кв. Д 18.3 К60 = -14млн (возврат поставщику)
и получиться что я меньше на эту сумму возьму в зачет НДС во 2кв., т.к. я сняла 14млн с 18.3
т.е. получиться что Д 18.22 К 18.3 во 2кв. будет меньше на 14млн. так правильно? или я должна во 2кв. сделать еще проводку Д 18.22 К 18.3 = -14млн (снять как бы с зачета)? Я запуталась, помогите пожалуйста.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.07.2015 12:03:21
|
|
|
up
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.07.2015 17:33:22
|
|
|
мне тоже интересно, может кто напишет по проводкам что да как
Беларусь
|
|
|
|
БТР
13.07.2015 19:19:04
|
|
|
Конечно, надо все проводки сделать и по 18.1 и по 18,22 или 18,3 -короче все те что и на зачет, потом с минусом вам же написали правильно-«Анонимно» 11.07.2015 21:52:48
вы посмотрите по ОСВ -может у вас возвратная накладная часть проводок сделает автоматом, остальные придется допровести вручную или бух справкой.
У каждого свои проводки на зачет -как мы вам тут напишем? Естественно в целом надо просто уменьшить сумму ндс на вычет
Беларусь
|
|
|
|
Автор
14.07.2015 9:15:55
|
|
|
остальные придется допровести вручную или бух справкой.
У каждого свои проводки на зачет -как мы вам тут напишем? Естественно в целом надо просто уменьшить сумму ндс на вычет
_________
возврат я провела ручной операцией (до того как брать в зачет ндс) такими же проводками как поступление товара, только суммы и количество с минусом.
Чтобы было понятней распишу на цифрах:
Д 18.3 К60 = 50млн (получен ндс во 2кв)
Д 18.3 К60 = -14млн (возврат ндс поставщику)
Д 18.22 К 18.3 = 36млн (взят ндс к зачету во 2кв.) сформирована книга покупок.
Правильно? Или надо было всю сумму 50млн отнести на 18.22, а потом с 18.22 снять 14млн.?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.07.2015 16:03:16
|
|
|
+
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-10
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»