| |
|
|
| |
|
|
 НДС 20%,0%, Без НДС
15.07.2015 19:22:34
|
|
|
Подскажите пожалуйста:
Выручка по НДС 20% составила за 1,2кв.-5 328 000 (НДС -888000)
По операциям освобожденным от НДС (1,2 кв.) – 8 460 000
По ставке 0% -7 000 000 (перевозка В Рф)
Затратный НДС ( 1, 2кв), приобретенный либо уплаченный при ввозе -1 516 708
ИТОГО выручка: 5328000+ 8460 000+7 000 000=20 788 000
Без НДС делала расчет: 8460 000/20788000=0,4069655555=0,4070
04070*1516708=617300 (эту сумму отражаю в разделе 4 декларации, пункт 6 и беру ее в затраты по налогу на прибыль. Все верно?
А что делать с выручкой 7 000 000 НДС 0?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
16.07.2015 8:32:06
|
|
|
+
Беларусь
|
|
|
|
БТР
16.07.2015 8:45:21
|
|
|
С этой выручкой надо что-то делать, когда входной (купленный) НДС будет в целом превышать ндс по реализации. Тогда высчитываем процент (как и по без НДС-ному) и берем весь приходящийся на него входной к вычету в полном объеме сверх того что взяли бы без экспорта. То есть в вашем случае без экспорта можно зачесть только 888 тысяч ндс и к уплате «ноль», но если входного больше, то тот ндс что приходится на экспорт (в процентах) можно зачесть. и в декларации ИТОГО будет с минусом. В след квартале ситуация изменится т.к. считаем с нарастающим :)
Уж и не знаю понятно объяснила или ещё больше запутала :)
Беларусь
|
|
|
|
НДС 20%,0%, Без НДС
16.07.2015 9:42:37
|
|
|
У меня входной 1516708 он превышает НДС по реализации. Значит 7000 000/20 780 000=0,3368
1516708*0,3368=510827.Далее 510827+617300=1 128 127 , но в графу №6 и в затраты по налогу на прибыль только 888 000. Так
Беларусь
|
|
|
|
БТР
16.07.2015 9:47:05
|
|
|
Нет, в графу вычетов 888000+510827, но у вас наверное неправильно посчитаны доли, т.к. в сумме не идет ндс зачетный...
Беларусь
|
|
|
|
БТР
16.07.2015 9:49:24
|
|
|
в затраты по налогу на прибыль берем 617300.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.07.2015 9:50:34
|
|
|
а все остальное в зачет -899408, потому что МАЛО превышает, так нет смысла экспортную долю считать
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.07.2015 9:53:18
|
|
|
постою послушаю,как раз в этом месяце совпало с вашей ситуацией.Первый раз буду такую декларацию заполнять
Беларусь
|
|
|
|
НДС 0%,20%, Без НДС
16.07.2015 10:12:22
|
|
|
А почему не 617300+510827,а 888000+510827, как доли посчитать, подскажите пожалуйста
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.07.2015 15:30:34
|
|
|
А почему не 617300+510827,а 888000+510827, как доли посчитать, подскажите пожалуйста
_-----------__
потому что 510827 берется сверх НДС по реализации,а у вас это 888 000
Беларусь
|
|
|
|
не автор
16.07.2015 15:34:55
|
|
|
БТР
Нет, в графу вычетов 888000+510827, но у вас наверное неправильно посчитаны доли, т.к. в сумме не идет ндс зачетный...
_________________________________
подскажите,а что с чем должно сходиться?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.07.2015 16:00:27
|
|
|
Нет, в графу вычетов 888000+510827____
а ПОЧЕМУ? ведь сумма вычетов 1516708
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.07.2015 16:09:48
|
|
|
Нет, в графу вычетов 888000+510827____
а ПОЧЕМУ? ведь сумма вычетов 1516708
----------------------
вы имеете ввиду,что еще на затраты ушло 617300?
Беларусь
|
|
|
|
не автор
16.07.2015 22:13:05
|
|
|
стояла в сторонке,слушала,сейчас разобралась в своей такой же ситуации.Я думаю что у вас будет так.
В первую очередь взачет берете сумму 388581 (=1516708-510827-617300)
потом берете сумму 510827
Итого взачет у вас будет 899408
На затраты уйдет 617300
И видимо про это писала БТР, теперь сумма вычетов 1516708 использована полностью.
Беларусь
|
|
|
|
НДС 20%,0:, без НДС
16.07.2015 22:14:28
|
|
|
в декларации в в графу №15 888000+510827, а в 15а надо что-нибудь писать ? В раздел 4 графа №3 510827.
Беларусь
|
|
|
|
не автор
16.07.2015 22:35:14
|
|
|
в графу 15 899408
Беларусь
|
|
|
|
Мурка
16.07.2015 22:52:24
|
|
|
Обратите внимание у вас не точно сделано округление суммы, в вашем примере должны быть 510725, и 617 248. И приложение надо еще заполнять в декларации
Беларусь
|
|
|
|
не автор
17.07.2015 10:23:44
|
|
|
я согласна с Муркой. Написано,что проценты округляются до 4 цифр после запятой,а % в вашем случае 40,6966
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2015 11:12:00
|
|
|
Может и мне кото поможет:
счет 18,2 10147614
по ставке без НДС получается 2502665 на затраты 90,10-18,2
по ставке 0% 7097089 68,2,1 - 18,2
остается по ставке 20% 547860 можно взять взачет. 68,2,1-18,2
Но в 1 квартале по ставке 20% уже взято взачет 1144000. Получается эта сумма висит красным на 18 счете,а этого не должно быть.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2015 11:21:19
|
|
|
красным на 18 счете никогда ничего не должно быть.Значит в 1 квартале все неправильно посчитали
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2015 11:54:21
|
|
|
красным на 18 счете никогда ничего не должно быть.Значит в 1 квартале все неправильно посчитали
------------------
в первом квартале было только НДС 20%
про красное понимаю,вот и бью тревогу
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-27
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»