| |
|
|
| |
|
|
 2009 налоги - проверка
31.08.2015 19:18:08
|
|
|
см внутри, спасибо
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Анна
31.08.2015 19:19:19
|
|
|
стройка. реализация по выручке. есть табличка по распределению затрат на реализованную услугу.
в мае июне 2009 года есть объем выполненных работ без ндс (жилье - льгота). За эти работы заказчик частично рассчитались безналом в 3 квартале, а также частично материалами с ндс в 3 кв. Акта взаимозачет по материалам нету!, но в бухгалтерии проведена реализация по оплате датой выписанной накладной. Вроде все верно с реализацией.
Беларусь
|
|
|
|
Анна
31.08.2015 19:22:58
|
|
|
с накладных выделен ндс к зачету. В ноябре 2009 года появляются работы с ндс. прежний ндс к зачету погашает ндс с реализации в ноябре! Все ли тут ок ?
Беларусь
|
|
|
|
Налог на прибыль
31.08.2015 19:24:45
|
|
|
нал на приб платится как всегда, только используется табличка по распределению затрат, из нее мы берем данные по реализации за месяц исходя из выполненных работ и фактических затрат, а также получаем из таблицы затраты на реализацию текущего месяца.
Беларусь
|
|
|
|
Анна
31.08.2015 19:27:29
|
|
|
вроде все ок, годы утекли, решила сверить, задумалась над тем, что за работы без ндс рассчитываются мат-ми с ндс. (мат-лы выдавались для работ). (ндс принят к зачет, в конце года перекрыл ндс по реализации) т.е. ндс к зачету не списывался на 20 счет в прежние месяца. все ли ок. Спасибо.
Беларусь
|
|
|
|
БТР
31.08.2015 21:01:17
|
|
|
Что конкретно не нравится проверке. Я вообще не пойму в чем суть вопроса. Если нет акта, то можете сделать его и подложить, можно даже съездить (написать контрагенту) и подписать. Из ваших сбивчивых 4 постов ничего не понять. И что за табличка -я тоже не понимаю-у вас была незавершенка? где и что распределяете-на 45-м счете, на 20-м и что конкретно вам проверка говорит
Беларусь
|
|
|
|
реал по выручке.
01.09.2015 9:30:34
|
|
|
выполнили работы на 100млн
фактические затраты за месяц 25млн.
Реализация за месяц (оплата безнал=50млн)
ИСХОДЯ из этих данных!, затраты на реализацию услуг составили 12,5 млн,
т.е. 50% оплата поступила, значит 50% затрат беру за месяц.
ПРОВЕРЯЮ ЗАТРАТЫ. Все ли здесь верно. спасибо.
Беларусь
|
|
|
|
БТР
01.09.2015 9:41:31
|
|
|
А что тут проверять? Ради бога, не сходите вы уже с ума.
Беларусь
|
|
|
|
2 часть проверки
01.09.2015 10:05:33
|
|
|
в след месяце сделали взаимозачет на 50 млн материалами, датой выписанной накладной. Добавили в Реализацию 50млн. Взяли в зачет 7млн (18% ндс). Вносим все данные в предыдущию табличку (с переходящими остатками) и ведем учет. С РЕАЛИЗАЦИИ не платим НДС т.к. у нас стройка на жилье, без ндс. Ндс к зачету используем в конце года, когда появиились работы с ндс.
В конце года «перераспределяем» ндс к зачету согласно % выполненных работ без ндс от общего выполнения.
% ндс к зачету приходящийся на объем работ без ндс, ставим на затраты.
спасибо всем, почему я так проверяюсь, потому что девочка с проверки не понимает..она взяла перерыв на денек-два, а я решила себя проверить. извините.
Беларусь
|
|
|
|
Омар
02.09.2015 7:37:46
|
|
|
не работал еще тогда, чтобы все сказать точно
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-9
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»