| |
|
|
| |
|
|
 Вот болда...
10.11.2015 11:42:44
|
|
|
Оплатила за продление домена в 2014г. и отнесла на основании счет-фактуры (акта нет) эту сумму на 97 счет (балда) и списывала на затраты в течении 2014 и 2015г. пропорционально, да еще и НДС в зачет взяла в 2014г. полностью (благо сумма небольшая 25 000 руб), а сейчас акт сверки с поставщиком услуг не идет на эту сумму. Как исправить положение, как что отсторнировать и скорректировать?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Вот болда...
10.11.2015 12:22:55
|
|
|
я сделала проводки 01.10.15
97 76 сторно 125 000
44 97 сторно 125 000
18 76 сторно 25 000
мне надо какие уточненные подавать или можно так оставить?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
10.11.2015 12:45:30
|
|
|
подскажите пожалуйста, что делать в такой ситуации?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.11.2015 13:23:48
|
|
|
акт сверки с поставщиком никаким боком к вашему 97 счету. не имеет значения на какой счет вы провели услуги. сч.76 у вас закрывается при отражении услуги д-т.97 к-т.76. акт сверки должен сходиться.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.11.2015 13:25:05
|
|
|
не болда, а бАлда
Беларусь
|
|
|
|
Вот бАлда...
10.11.2015 13:40:27
|
|
|
в том то и дело, что по 76 счету не шла сумму та, которую я отнесла на 97 и списывала ее на 44 в течении 2014-2015гг., сейчас 01.10.2015г. скорректировала 76 счет (чтобы сальдо пошло) и сторнировала с 44 затраты... (проводки см. выше)
Мне надо сейчас уточненные подавать или можно не подавать? (суммы не большие)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.11.2015 13:43:07
|
|
|
А домен-то они продлили?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.11.2015 13:56:25
|
|
|
если вы рассчитались с поставщиком. то по сч.76 у вас не должно быть остатков. что у вас может не идти в акте сверки?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.11.2015 13:58:58
|
|
|
какие проводки делали в 2014 году?
Беларусь
|
|
|
|
Вот бАлда...
10.11.2015 14:07:00
|
|
|
если вы рассчитались с поставщиком. то по сч.76 у вас не должно быть остатков. что у вас может не идти в акте сверки?
_________
я оплатила эту сумму, а акта вып. услуг НЕТ у меня и они мне его не выставляют, я по ошибке (на основании счет-фактуры) отнесла сумму за домен на 97 счет и соответственно на 44 относила пропорционально.
Да, ДОМЕН ПРОДЛИЛИ, НО АКТА ВЫП. УСЛУГ НЕ ДАЛИ !!!
Беларусь
|
|
|
|
Автор
10.11.2015 14:08:02
|
|
|
какие проводки делали в 2014 году?
________
76 51
97 76
18 76
68 18
44 97
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.11.2015 14:10:19
|
|
|
теперь все стало на свои места, значит сейчас сторнируйте все проводки. когда вам акт выставят, спишете по акту на затраты. ну и уточненные по ндс и прибыли нужно сдать.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
10.11.2015 14:21:06
|
|
|
значит сейчас сторнируйте все проводки. когда вам акт выставят, спишете по акту на затраты. ну и уточненные по ндс и прибыли нужно сдать.
_________________
я сделала проводки 01.10.15
97 76 сторно 125 000
44 97 сторно 125 000
18 76 сторно 25 000
Правильно?
проводку 68 18 сторно делать надо?
Блин, уточненные не очень хочется подавать, там НДС 25 000 и затраты по 9 000 в месяц...
Как вы думаете, можно уточненные не подавать? (переплата по прибыли и ндс небольшая есть)
Беларусь
|
|
|
|
Автор
10.11.2015 15:00:44
|
|
|
ответьте пожалуйста....
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.11.2015 12:53:15
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-14
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»