| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
13.11.2015 11:24:41
|
|
|
Сложилась след. ситуация: один провайдер по предоставлению доступа в интернет стал правопреемником всех прав и обязанностей другого. При переносе остатков сальдо входящее с поставщиком услуг не идут на 71 071 б.р., бухгалтером по ошибке эта разница была отражена, как оказанная услуга, с выделением ндс проводками:
Д20 К60 59 226
Д18 К60 11845
акта на эту сумму соответственно нету.
Ндс был взят в зачет, книга покупок сформирована и подана декларация.
Как сейчас исправить ситуацию: можно ли отсторнировать ндс Д18 К60 -11845
Д18.2 К18.1 -11845
Сдать уточненные данные в налоговую.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
13.11.2015 11:41:46
|
|
|
я бы за такие маленькие суммы уточненные не подавала, особенно если есть хоть небольшая переплата по налогу
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.11.2015 11:47:28
|
|
|
есть суммы ндс не принятые к вычету в прошлом налоговом периоде, у нас ндс к уплате все время 0, т.е. вычеты перекрывают ндс к уплате
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.11.2015 12:01:29
|
|
|
если не делать уточненные данные можно ли в текущем периоде просто снять с 18.2.3 эти 11845?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.11.2015 12:01:47
|
|
|
подскажите
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.11.2015 12:29:25
|
|
|
ну как поступать, если нет акта, а ндс был принят к вычету, не знаю что делать, первый раз такая ситуация,поделитесь опытом
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-5
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»