| |
|
|
| |
|
|
 могзговая атака
19.11.2015 15:47:03
|
|
|
Коллеги, посоветуйте! Пришла работать в организацию.Сверка расчетов.Дт и Кт сальдо «болтаются» с 2009-2012г.У многих Контрагентов сальдо не сходится с нашим, по причине того что прежний бух либо акт выполненных работ не провел( Кт сальдо по сч.62), либо Контрагенты не провели(т.е банально не подписал их директор) а наш «прежних бух почему-то провел и зависло Дт сальдо.Вот как мне новичку быть! Списать кредиторку на Доход. как по истечению 3-х лет? Или акты сторнировать-но это жуть как много работы!Спасибо!
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
с
19.11.2015 15:56:26
|
|
|
Написать докладную директору, перечислить отсутствующие акты. Пусть ведет разборки с продажниками и обеспечивает подписание актов заказчиками.
То, что не проведено, придется проводить. В бухучете как доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году через 90.07 с доначислением налогов. + уточненные декларации за предыдущие годы. Придется делать вам(.
Беларусь
|
|
|
|
могзговая атака
19.11.2015 16:31:43
|
|
|
19.11.2015 15:56:26
Написать докладную директору, перечислить отсутствующие акты. Пусть ведет разборки с продажниками и обеспечивает подписание актов заказчиками.
То, что не проведено, придется проводить. В бухучете как доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году через 90.07 с доначислением налогов. + уточненные декларации за предыдущие годы. Придется делать вам
_______________________________________
Я с вами согласна, это все правильно...Но это такой кусок работы...менялись и бухи и «продажники» менялись.Это просто «не реально». Хочу найти более простой выход.Если списать Кт с истек.сроком исковой давности на доход?Посчитать налог (УСН). Уточненные делать начиная с 2009 по 2012???? Это точно мазохимзм
Беларусь
|
|
|
|
с
19.11.2015 16:52:24
|
|
|
Это просто «не реально».
____
реально. Называется восстановление бухучета. Вопрос в оплате.
Если в ходе встречки у вашего заказчика найдут подписанный акт, а у вас его нет - это сокрытие выручки. Смотрите, исходя из размера, что б особо крупного не было.
В любом случае пишите служебную директору, пусть он решает. Директор может принять и ваш «простой» вариант, пусть подпишет приказ о списании задолженностей в таком случае.
Но это в корне неправильно!
Честно говоря, не помню, в 2009 году вообще УСН была?
Беларусь
|
|
|
|
могзговая атака
19.11.2015 16:59:22
|
|
|
с 19.11.2015 16:52:24
Это просто «не реально».
____
реально. Называется восстановление бухучета. Вопрос в оплате.
Если в ходе встречки у вашего заказчика найдут подписанный акт, а у вас его нет - это сокрытие выручки. Смотрите, исходя из размера, что б особо крупного не было.
В любом случае пишите служебную директору, пусть он решает. Директор может принять и ваш «простой» вариант, пусть подпишет приказ о списании задолженностей в таком случае.
Но это в корне неправильно!
Честно говоря, не помню, в 2009 году вообще УСН была?
___________________________
Может и не было,но... меня здесь не было...Я и месяца не работаю.Может принудить прежнего буха «доделать» свою работу? Когда-то при проверке у меня спросили кто будет отвечать за ошибки прошлых лет-вы или прежний бух, я сказала, за что -прежний -он и ответил.Но это лирическое отступление.Я прошу совета..
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.11.2015 17:23:27
|
|
|
но это жуть как много работы!
Так это ваша работа теперь, ничего не поделаешь, будете сверяться с конртагентами, и так и так смотреть предыдущий период
Мало работы просто не бывает
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.11.2015 17:35:20
|
|
|
Много работы - это нормальное состояние для бухгалтера. остатки по расчетам не идут - так тут практически у каждого вновь принятого на работу бухгалтера остатки не идут))) После Вас будет то же самое, уверяю Вас. Наверняка не было документов, а Вы на УСН, вот бухгалтер и не парилась. Не может быть, чтобы прям все контрагенты не шли. Поднимите старые акты сверки. Пляшите от последних подтвержденных остатков.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.11.2015 18:11:46
|
|
|
Думаю, что просто списать нельзя. Если спишите задолженность, то при УСН-это облагается налогом как внереализац доход, а найдут акты -тоже выручку увеличат-двойное налогобложение. Надо там где вам не хватает актов(выручки)типа «Найти» их, затребовать копии у контрагентов вместе с актами сверки и ДОпРОВЕСТИ.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.11.2015 19:39:03
|
|
|
Коллеги, но я же не аудитор и не налоговый проверяющий что бы проверять все налоговые периоды и искать ошибки.нет у меня разрешения на проверки! И я не говорю что все не сходится, но по крайней мере то что есть то есть.Вот сегодня контрагент выслал акт сверки-у них «0» а у нас 18 000 000 кредиторка! Что бы вы сделали на моем месте!
Беларусь
|
|
|
|
могзговая атака
19.11.2015 19:47:55
|
|
|
«Анонимно» 19.11.2015 18:11:46
Думаю, что просто списать нельзя. Если спишите задолженность, то при УСН-это облагается налогом как внереализац доход, а найдут акты -тоже выручку увеличат-двойное налогобложение. Надо там где вам не хватает актов(выручки)типа «Найти» их, затребовать копии у контрагентов вместе с актами сверки и ДОпРОВЕСТИ.
__________________
А сроки исковой давности уже «не работают»? Акты сверок мне не передавались, не было в акте передачи дел. Так что получается,каждый бух на новом месте доделывает работу прежнего буха в добавок к текущей работе? Я не часто меняла работы,но такого никогда не было, честно.И после себя я тоже не сверенных контрагентов не оставляла. Что-что, а сверяться с контрагентами мне нравилось и раз в квартал перед отчетом я сверялась со всем, но их у меня было не много около 40 и с менеджарами сверялись и по актам и по отгрузкам. Наверное мне не повезло с работой.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.11.2015 20:45:06
|
|
|
«Анонимно» 19.11.2015 19:39:03
Коллеги, но я же не аудитор и не налоговый проверяющий что бы проверять все налоговые периоды и искать ошибки.нет у меня разрешения на проверки! И я не говорю что все не сходится, но по крайней мере то что есть то есть.Вот сегодня контрагент выслал акт сверки-у них «0» а у нас 18 000 000 кредиторка! Что бы вы сделали на моем месте!
===================================
была на вашем месте! ответ вам: ИСКАТЬ по акту контрагента ошибки вашей фирмы!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.11.2015 20:49:40
|
|
|
Послушайте, вы пришли не на голый ноль, просто закрыть глаза на тот период не получится, вам в конце года делать инвентаризацию, в том числе инвентаризацию расчетов. Если добросовестно относится к работе, то надо признавать и исправлять ошибки предыдущих периодов. Это текущая работа бухгалтера на новом месте. В принципе с этого начинают. Никто вас не заставляет вникать в налоговый учет предыдущего буха, т.е. как он выводил финансовый результат - это на его совести, но непроведенные документы по каким-то обстоятельствам надо отразить в учете. Просто все свернуть одним махом по «невыясненным» причинам не получится. Кстати, не факт что на этом месте работы у Вас все идеально будет присутствовать в документах и будет время ежеквартально сверяться с контрагентами.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.11.2015 21:02:00
|
|
|
«Анонимно» 19.11.2015 20:49:40
Послушайте, вы пришли не на голый ноль, просто закрыть глаза на тот период не получится, вам в конце года делать инвентаризацию, в том числе инвентаризацию расчетов. Если добросовестно относится к работе, то надо признавать и исправлять ошибки предыдущих периодов. Это текущая работа бухгалтера на новом месте. В принципе с этого начинают. Никто вас не заставляет вникать в налоговый учет предыдущего буха, т.е. как он выводил финансовый результат - это на его совести, но непроведенные документы по каким-то обстоятельствам надо отразить в учете. Просто все свернуть одним махом по «невыясненным» причинам не получится. Кстати, не факт что на этом месте работы у Вас все идеально будет присутствовать в документах и будет время ежеквартально сверяться с контрагентами.
______________________________
Я не автор, но стало интересно Ваше мнение. Что сверять надо, и ошибки находить, и документы проводить или сторнировать - это понятно. Если закрывается дебиторская задолженность (т.е. проводится акт на затраты) - при УСН, как у автора, тогда нет вопросов, нужно просто акт найти. Если вопрос о выручке, особенно если о больших цифрах, то каким образом по Вашему мнению автор должен поступить, если «не вникать в налоговый учет»? Тупо провести у себя через 84 и ничем не облагать вообще?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.11.2015 21:02:43
|
|
|
надеюсь, что аы хотя бы как-то дела от нее приняли и оборотно-сальдовую по счетам подписали в присутствии еще кого-нибудь. Потому что она ведь может сказать, что у неё все было отлично. советую сделать копию базы и вносить исправления прошлых лет как полагается на 1-е число месяца когда вы устроились, а уж уточненные подать потом за предыдущие годы.
Беларусь
|
|
|
|
БТР
19.11.2015 21:04:24
|
|
|
Почему? Правильно тут пишут -отразить в БУ в своем периоде, а уточненный подать строго по бух справке и только по найденным актам.
Беларусь
|
|
|
|
могзговая атака
19.11.2015 22:09:03
|
|
|
БТР, вам благодарствие!!! Значит ваш совет-ошибки отразить ,ноябрем 2015.А уточненные подавать за каждый год где найдена ошибка? Спасибо вам огромное.
Беларусь
|
|
|
|
БТР
19.11.2015 22:18:35
|
|
|
за три года последних только если не было проверки. В более ранние года нет смысла лезть-там уже не оштрафуют
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.11.2015 22:19:28
|
|
|
Да. по 2011год включительно, 2010-не трогайте уже.
Беларусь
|
|
|
|
могзговая атака
19.11.2015 22:23:53
|
|
|
Я ооочень вам благодарна!!!!Спасибо!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.11.2015 22:59:07
|
|
|
каким образом по Вашему мнению автор должен поступить, если «не вникать в налоговый учет»
----------------
имелось ввиду, что не никто не просит автора лезть в чужой период и контролировать как кто-то до него вел бухгалтерию, считал налоги, НО если при сверке обнаруживаются непроведенные акты за предыдущий период, то естественно отразить их сейчас как следует и начислением всех налогов, это даже не обсуждается как исправлять ошибки закрытых периодов
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.11.2015 23:00:24
|
|
|
Автор, все найденные ошибки отражаете ноябрем 2015. Это азы
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»