| |
|
|
| |
|
|
 Эквилибриум
26.11.2015 11:24:57
|
|
|
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Купили окна 1 000 000 (накладная выписана без НДС).
Делаем текущий ремонт заказчику. Стоимость должна составить 1 000 000 руб.
Составляю проводки:
62-90 (выручка за ремонт) 1 000 000 руб
90-68 (НДС) 166 667 руб
90-20 833 333 руб.
А как мне списать окна? 20-10? Но в них нет входного НДС и 20 счет в таком случае не закроется?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
БТР
26.11.2015 11:37:21
|
|
|
купили окна Д10К60-1млн
списали их на объект Д20К10-1 млн
на тот же 20-й счет списали остальные затраты по ремонту(пена, анкера, зарплату рабочих).
выписали акт выполненных работ Д62К90-если у вас 1 млн, то вы лохи. Предположим 6млн.
Начислили НДС-1млн Д90-К68,2,1
Списали все затраты с 20-го счета Д90К20
Уточните свой вопрос-что не закрывается?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.11.2015 11:48:39
|
|
|
90-20 833 333 руб. - неправильно,
90 - 20 - списываются все затраты по данному объекту: 1000000(окна)+т.д.,т.е. по этой сделке у вас убыток
Беларусь
|
|
|
|
Эквилибриум
26.11.2015 12:03:26
|
|
|
Да, мы лохи. Акт выполненных работ должен быть именно на 1000000.
Беларусь
|
|
|
|
Эквилибриум
26.11.2015 12:11:19
|
|
|
Получается убыток, да. Чем это чревато? НДС будет 166 667 верно? А налога на прибыль не будет?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.11.2015 12:19:26
|
|
|
у вас еще на затраты пойдет зарплата и накладные расходы
Беларусь
|
|
|
|
Эквилибриум
26.11.2015 12:35:23
|
|
|
На затраты это не пойдет, т.к. не основной вид деятельности, з/пл идет на 44 счет.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.11.2015 12:40:40
|
|
|
На затраты это не пойдет, т.к. не основной вид деятельности, з/пл идет на 44 счет.
-
ой, не спорьте плз. На 44й может и идет, но оттуда распределяется.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.11.2015 12:45:11
|
|
|
У вас должен быть АКТ выполненных работ с заказчиком . На основании акта делаем проводки и списание
62-90 выручка
90-68 налоги
90-20,44 себестоимость выполненных работ
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.11.2015 13:55:25
|
|
|
На затраты это не пойдет, т.к. не основной вид деятельности, з/пл идет на 44 счет.
-
ой, не спорьте плз. На 44й может и идет, но оттуда распределяется.
__________
Не спорю. Подскажите, как правильно распределить? По удельному весу?
Беларусь
|
|
|
|
Эквилибриум
26.11.2015 13:57:25
|
|
|
И еще подскажите, пожалуйста, если сделка в убыток, какие налоги платим?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.11.2015 14:09:46
|
|
|
все обычные налоги. мы их платим не с каждой сделки, а в целом по предприятию.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-11
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»