| |
|
|
| |
|
|
 ЭКСПОРТЕРЫ ПРОШУ ПОМОЩИ
01.12.2015 18:38:28
|
|
|
в октябре был экспорт РФ ,условно 120 т.р., есть обороты 20% условно выручка 150 т.р ндс 25 т.р., ндс в зачет условно 30 т.р в ноябре пришлют подтверждение уплаты ндс. вопрос;
1.какой проводкой отражается уплаченный НДС РФ?
2.где отражается в декларации по НДС этот НДС, какие приложения заполняются в связи с подтверждением экспортного НДС, нужно ли предоставлять в налоговый орган документы подтверждающие экспорт?
3.когда отражается в декларации по налогу на прибыль выручка 0 %, и ндс 0%?
4. На условных примерах помогите рассчитать ндс.
ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЧЬ!!! СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
01.12.2015 19:51:30
|
|
|
неужели никто не знает?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.12.2015 21:15:24
|
|
|
в отдел консультаций ИМНС слабо?
здесь помогают тем, что пытается разобраться и запутался, а не тем, кому разжевать и в рот положить
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.12.2015 9:32:00
|
|
|
Автору темы полезно полазить по форуму - все обсуждалось .
Беларусь
|
|
|
|
Автор
02.12.2015 10:38:04
|
|
|
автор по форуму полазил, только ответ на первый вопрос не знает и на третий
1. в ступоре по первому вопросу вообще когда придет заявление нужны ли проводки на этот ндс? или надо считать по удельному весу?
3. в декларации прибыль выручка отражается в момент совершения отгрузки. а вот что с ндс? в прибыли отражается и где?
на эти вопросы не знаю ответов к сожалению и у меня ступор.
Прошу помощи . Пожалуйстааааа
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.12.2015 10:40:40
|
|
|
а у вас как экспорт оплачивается -предоплата или послед.оплата?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
02.12.2015 10:41:30
|
|
|
послед оплата.
Беларусь
|
|
|
|
не экспортер
02.12.2015 10:51:12
|
|
|
а что за НДС РФ вы уплатили при экспорте? ведь нулевая ставка и вам дано 180 дней для ее подтверждения. а вот если не подтвердите то на 181 ый день надо начислить НДС - по курсу на момент фактической реализации товара
Беларусь
|
|
|
|
Пані Та
02.12.2015 10:52:38
|
|
|
Так у Вас экспорт или импорт.
Если экспорт - то никакой проводкой.
Полученное заявление из РФ - это разрешение отразить выручку от реализации по строе 6 налоговой декларации.
Если в течение 90 дней заявления на получили - отражаете по строке 1
Беларусь
|
|
|
|
Пані Та
02.12.2015 10:53:49
|
|
|
не экспортер 02.12.2015 10:51:12
_______________________________________
Чегой-то я запямятовала
180 все таки?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
02.12.2015 10:58:17
|
|
|
помогите пожалуйста. в консультацию не дозвониться. хочется узнать мнение практиков.
Спасибо!!!
Беларусь
|
|
|
|
Автор
02.12.2015 11:00:37
|
|
|
Пані Та 02.12.2015 10:52:38
Так у Вас экспорт или импорт.
Если экспорт - то никакой проводкой.
Полученное заявление из РФ - это разрешение отразить выручку от реализации по строе 6 налоговой декларации.
Если в течение 90 дней заявления на получили - отражаете по строке 1
Спасибо. у нас экспорт, получается я просто распределяю по удельному весу ставку ндс 0%.
ступор с налоговой декларацией по прибыли я только отражаю там выручку экспортную и все?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.12.2015 11:14:37
|
|
|
На обоснование применения ставки НДС в размере 0% плательщикам-экспортерам предоставлено 180 дней с даты отгрузки (передачи) товаров, в течение которых экспортный оборот можно не отражать в налоговой декларации по НДС
Беларусь
|
|
|
|
Автор
02.12.2015 11:19:48
|
|
|
«Анонимно» 02.12.2015 11:14:37
На обоснование применения ставки НДС в размере 0% плательщикам-экспортерам предоставлено 180 дней с даты отгрузки (передачи) товаров, в течение которых экспортный оборот можно не отражать в налоговой декларации по НДС
Спасибо это мы в курсе.
если мне пришло заявление я отражаю по строке 6 и строке 8 раздела 4.
в прибыли указываю выручку в месяце реализации у меня ступор в том как отражается этот ндс в прибыли?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.12.2015 11:23:41
|
|
|
В прибыли отражаете в месяце отгрузки , в НДС - когда будет на руках и ИМНС заявление от РФ.
Беларусь
|
|
|
|
Пані Та
02.12.2015 11:25:39
|
|
|
Автор 02.12.2015 11:00:37
__________________________________
Да, распределяете на 0 ставку.
(Если заявление получено).
Тут только правильно меня поправили 180 дней на заявление.
В декларации по прибыли вместе с обычной выручкой.
Еще, когда заявление уже будет, в декларации по НДС Раздел IV строки 8 и 8.1 заполнить, и Приложение 2 Реестр
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.12.2015 11:27:28
|
|
|
Пані Та 02.12.2015 11:25:39
Автор 02.12.2015 11:00:37
__________________________________
Да, распределяете на 0 ставку.
(Если заявление получено).
Тут только правильно меня поправили 180 дней на заявление.
В декларации по прибыли вместе с обычной выручкой.
Еще, когда заявление уже будет, в декларации по НДС Раздел IV строки 8 и 8.1 заполнить, и Приложение 2 Реестр
СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!!!! ВСЕ СТАЛО ПОНЯТНО ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО.
Беларусь
|
|
|
|
Пані Та
02.12.2015 11:28:18
|
|
|
как отражается этот ндс в прибыли
_________________________________________
Автор, нет у Вас никакого НДС.
Он есть у Россиян.
А у Вас обычная нулевая ставка.
Просто Вам отсрочка еще дается в 180 дней, чтобы понять - это нулевая ставка или будет 20%, в зависимости от того, как сработали Россияне.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
02.12.2015 11:33:30
|
|
|
спасибо вам!!! Пані Та
скажите пожалуйста, а как происходит возврат ндс? сдается декларация пишется заявление на возврат..., и налоговая проверяет правильность расчетов? как?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.12.2015 11:39:34
|
|
|
А откуда Вы уверены , что будет возврат? Если уд. вес реализации ан РФ в общей сумме выручки небольшой , то будет не возврат , а просто меньше НДС к уплате.
Беларусь
|
|
|
|
Пані Та
02.12.2015 11:39:57
|
|
|
Чтобы получить возврат у Вас по совокупности всей деятельности, отраженной в декларации, строка 17 должна получится с «-».
Это и будет сумма к возврату.
В ЭД есть заявление на возврат.
Там предусмотрено или возврат на р/сч или в зачет налогов.
Если сумма небольшая, до 3000 базовых (могу ошибаться) - вернут без проверки. Если больше - с проверкой
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-32
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»