| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
20.12.2015 20:39:50
|
|
|
Когда была выручка по оплате, как правильно было определить базу для НДС в части начисленного НДС 60 дней? Ведь суммы выручки, от которой начислялся этот НДС 60 дней, нигде на счетах вот так просто взять нельзя. Если только выискивать вручную и суммировать суммы по ТТН. А можно ли было просто взять НДС 60 дней*118/18 и добавить эту цифру к базе, отраженной как Д90 (91) К68?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
20.12.2015 20:46:27
|
|
|
Выискивали вручную и суммировали.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.12.2015 20:47:58
|
|
|
А можно ли было просто взять НДС 60 дней *118/18 и добавить эту цифру к базе, отраженной как Д90 (91) К68?
_______________________
можно, но где просто взять НДС 60 дней - его можно было посчитать «вручную»
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.12.2015 20:55:03
|
|
|
можно, но где просто взять НДС 60 дней - его можно было посчитать «вручную»
____________
Просто я когда начисляла НДС 60 дней, то брала сумму по ТТН неоплаченную, и начисляла от нее НДС.
А для декларации в части начисленного НДС проводкой Д97 К68, я умножала сумму НДС на 118 и делила на 18. Т.е. в этот момент я повторно не выискивала суммы, от которых раньше начисляла НДС 60 дней.
Наверное может так статься, что есть расхождение в базе на пару копеек. Я неправильно делала?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.12.2015 13:43:01
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.12.2015 16:06:43
|
|
|
При варианте учета «по оплате» была т.н. вед.№ 16.Там отражались в продажных ценах отгрузки,оплаты.По ней и считали.Ваш вариант нормальный,но если теперь проверяющим надо предъявить базу для расчета,а у вас этой вед.нет,тяжко будет лопатить по-новой и показывать от чего считали.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.12.2015 16:12:22
|
|
|
Проще по забалансовым было вести(если в бух.программе были)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.12.2015 21:41:42
|
|
|
При варианте учета «по оплате» была т.н. вед.№ 16.Там отражались в продажных ценах отгрузки,оплаты.По ней и считали.Ваш вариант нормальный,но если теперь проверяющим надо предъявить базу для расчета,а у вас этой вед.нет,тяжко будет лопатить по-новой и показывать от чего считали.
______________
Так можно ж счас распечатать эти ведомости...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.12.2015 21:43:25
|
|
|
А что бывает за расхождение в базе на копейки?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.12.2015 21:45:15
|
|
|
Т.е мне надо решить, стоит ли перед проверкой сдавать уточненки из-за этих копеек?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.12.2015 23:58:02
|
|
|
для декларации в части начисленного НДС проводкой Д97 К68, я умножала сумму НДС на 118 и делила на 18. Т.е. в этот момент я повторно не выискивала суммы, от которых раньше начисляла НДС 60 дней.
---------------------------
А если накладная какая тю-тю?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-10
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»