Добрый день! С января 2016г. перешли на УСН без уплаты НДС. В прошлом году были на ОСНО. В начале декабря с заказчиком был подписан договор на поставку продукции. Предоплату только перечислили 5.01.2016г.с учетом НДС. Что делать с НДС? Выписывать ему накладную без НДС или как-то отражать НДС?
Если выделите НДС, будете плательщиком НДС. Если заказчик согласен, перепишите договор, возьмите письмо, что в платежке НДС выделен ошибочно и отгружайте продукцию без ндс. У вас и оплата и отгрузка в этом году.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»