| |
|
|
| |
|
|
 Бух из дектерного
28.01.2016 12:58:29
|
|
|
Прошу житейско-бухгалтерского совета.Был уплачен налог на доходы иностран.юр.лиц. Справку из РФ не предоставили и не предоставят!Мы им оплатили полностью по акту, т.е не удерживали 15%. Куда мне повесить этот налог??? Сппасибо!
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
КЕ8
28.01.2016 13:49:21
|
|
|
Только если переделать документы(договор и акт,увеличив сумму).Но тогда «летят»ваши расчеты (если есть-НДС и прибыль).Но может это меньшее зло.Или (если будут еще услуги от данного нерезидента),удержать,но будет как-бы переплата по договору,которая потом будет учтена.Но в следующем акте уже сделайте стоимость с учетом ваших удержаний.
Беларусь
|
|
|
|
Бух из дектерного
28.01.2016 14:04:42
|
|
|
Спасибо,КЕ8.Чего то я недопонимаю с иностранцами.Оговорка -это все делали «до меня»- я недавно устроилась. В идеале, как я поняла,так:Выставили акт на 26 000 росс.,мы поставщику платим 22 100 росс., а 3900 росс.в наш бюджет.Потом , поставщик нам справку из РФ,мы возвращаем 3900 росс. из нашего бюждета и доплачиваем поставщику? Правильно? В нашем случае оплачено 26 000 росс.,в наш бюджет «подарено» 3900 росс. и справку поставщик нам не выдаст.И вряд ли мы будем с ними еще работать.Можно мне эту сумму 3900 росс.повесить на внереал.расход?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.01.2016 14:04:59
|
|
|
Короче, Вы попали на уплату налога за нерезидента. Значит, санкции.
Беларусь
|
|
|
|
КЕ8
28.01.2016 14:15:48
|
|
|
Нет,нельзя.И даже на не неучитываемый-нельзя.Тут помимо того,что вы заплатили(за счет собственных средств),важно что вы недоудержали,то есть выплатили большую сумму,не выполнили роль налогового агента.Полная аналогия с подоходным-недоудержали из зарплаты,потом даже за счет собственных средств заплатили-все равно нарушение.Должен был платить сотрудник.Если вы дальше с ним не будете работать и документы не можете переделать(увеличить стоимость)-то ничего вы сделать не можете.Ну ради очистки совести можете написать письмо с просьбой вернуть ошибочно неудержанный налог в связи с «непредоставлением» документов...ну так,ради приличия просто...Более ничего не могу подсказать.
Беларусь
|
|
|
|
Бух из дектерного
28.01.2016 14:22:30
|
|
|
Ясно!Вот в чем дело! Я то никогда не сталкивалась с таким налогом, оказывается мы как налоговый агент... ну а какие санкции?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-5
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»