| |
|
|
| |
|
|
 НДС
05.02.2016 10:30:05
|
|
|
Подскажите пожалуйста по НДС. Переехали на новое место, а там аренду выставляют в евро. И перевожу я евро на день оплаты. Вопрос в том какую сумму НДС мне брать в зачет, мы работаем по отгрузке. Я беру в зачет НДС на 31.01.2016 г. на число которое выставлен счет? если да, то я тогда не совсем понимаю 1) в 1с мы там где счета , акты полученные какую сумму ставить уплаченную или на 31.01.2016 г. 2) и что делать с разницами которые возникнут, 3)и как тогда в 1С делать акты сверки, чтоб мы не были должны из за этих разниц.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
05.02.2016 10:56:56
|
|
|
Берется все на последний день месяца. Курсовая разница по НДС с 2015г. относится на НДС
Беларусь
|
|
|
|
автоор
05.02.2016 11:30:07
|
|
|
Берется все на последний день месяца. Курсовая разница по НДС с 2015г. относится на НДС
------------- то есть все что я оплатила 3.02.2016 г. я беру на 31.01.2016 г. всю сумму так ?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.02.2016 11:35:18
|
|
|
Сначала скажите когда у Вас срок оплаты , что бы правильно Вам ответить
Беларусь
|
|
|
|
Автор
05.02.2016 11:40:23
|
|
|
У нас срок оплаты до 10 числа , месяца следующего за отчетным. 31.01.2016 г. выставлен счет. Я его оплатила 3.02.2016 г.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.02.2016 11:43:58
|
|
|
Если оплатили до 10 числа , то и в затраты, и к вычету берет по курсу на дату оплаты .
Беларусь
|
|
|
|
Автор
05.02.2016 11:44:05
|
|
|
и еще не совсем поняла помогите разжевать. п. 8 статья 107 В случаях, когда у плательщиков дата наступления права на вычет суммы налога на добавленную стоимость по приобретенным товарам (работам, услугам), имущественным правам предшествовала дате определения величины обязательства по указанным договорам, производится корректировка налоговых вычетов на сумму разницы (положительной или отрицательной), возникающей между фактически уплаченной суммой налога на добавленную стоимость и суммой налога на добавленную стоимость, по которой ранее наступило право на вычет. Дата определения величины обязательства по указанным договорам определяется в соответствии с частью третьей пункта 5 статьи 31 настоящего Кодекса. Корректировка налоговых вычетов производится в месяце фактической уплаты плательщиком суммы налога на добавленную стоимость по приобретенным товарам (работам, услугам), имущественным правам. Я понимаю что это мой случай, сначала у меня право на вычет появилось (счет), затем я определяла величину обязательств. Токо я запуталась с фразой корректировка в месяце фактической оплаты. Что это значит в моем случае ?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
05.02.2016 11:46:33
|
|
|
и еще не совсем поняла помогите разжевать. п. 8 статья 107 В случаях, когда у плательщиков дата наступления права на вычет суммы налога на добавленную стоимость по приобретенным товарам (работам, услугам), имущественным правам предшествовала дате определения величины обязательства по указанным договорам, производится корректировка налоговых вычетов на сумму разницы (положительной или отрицательной), возникающей между фактически уплаченной суммой налога на добавленную стоимость и суммой налога на добавленную стоимость, по которой ранее наступило право на вычет. Дата определения величины обязательства по указанным договорам определяется в соответствии с частью третьей пункта 5 статьи 31 настоящего Кодекса. Корректировка налоговых вычетов производится в месяце фактической уплаты плательщиком суммы налога на добавленную стоимость по приобретенным товарам (работам, услугам), имущественным правам. Я понимаю что это мой случай, сначала у меня право на вычет появилось (счет), затем я определяла величину обязательств. Токо я запуталась с фразой корректировка в месяце фактической оплаты. Что это значит в моем случае ?
-------------
Я это поняла что на 31.01.2016 г. к вычету за январь беру по курсу НБРБ на дату 31.01.2016 г., а разницу к вычету на февраль ?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.02.2016 12:32:05
|
|
|
Если предоплата - берется по курсу на дату оплаты
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.02.2016 14:11:54
|
|
|
здесь нет предоплаты, здесь есть оплата (до 10 числа мес., след. за отчетным)...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.02.2016 14:15:29
|
|
|
по-моему надо так: в затраты включать по курсу на 31.01.16. потом в феврале на дату оплаты отражать разницу и из нее тоже выделять ндс.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.02.2016 15:07:37
|
|
|
«Анонимно» 05.02.2016 14:15:29
----------------------------
вы правы
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.02.2016 18:06:44
|
|
|
Автор 05.02.2016 11:40:23 У нас срок оплаты до 10 числа , месяца следующего за отчетным. Я оплатила 3.02.2016 г. за январь. Т.е. оплачено в соотв. с условиями договора.
__
-Не нарушайте сроков оплаты и суммовых не будет. Суммовые будут у вас только в том случае, если платите позже даты, установленной договором.
- берем договор и находим дату, на которую подлежит оплата в бел. рублях, если вы опоздали и не оплатили, то суммовая разница возникнет (курс НБ РБ на дату оплаты по договору - курс НБ РБ на последний день месяца)*сумму оплаты.
-У нас та же история, только счет нам не выставляют, а платим по договору по курсу на дату платежа. Суммовые разницы могут быть, если вы заплатили позже установленного срока. Отражаете положительные суммовые проводкой Д60 К91, отрицательные Д91 К60.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
08.02.2016 10:08:58
|
|
|
У нас по договору до 10 числа надо оплатить, по курсу НБРБ на дату оплаты (сроки оплаты по договору не нарушены). А счет выставили 31.01.2016 г. Получается 31.01.2016 г. один курс, 03.02.2016 г. когда я оплатила другой. И вся проблема в том что я не могу понять мне на 31.01.2016 г. брать всю сумму что я оплатила 03.02.2016 г. или высчитать по курсу на 31.01.2016 г. и взять к вычету за январь, а разницу брать в зачет на февраль ??
Беларусь
|
|
|
|
Интересно
08.02.2016 10:57:43
|
|
|
У вас в счете выделен НДС? Просто у нас арндодатель не выделяет НДС, соответственно нет входного НДС,верно?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.02.2016 11:10:43
|
|
|
http://www.buh.by/mes.asp?t=345473
Беларусь
|
|
|
|
Автор
10.02.2016 9:27:32
|
|
|
Интересно 08.02.2016 10:57:43
У вас в счете выделен НДС? Просто у нас арендодатель не выделяет НДС, соответственно нет входного НДС,верно?
-------------------
НДС выделен, поэтому и возникает вопрос. Может кто скажет что почитать чтоб знать как отражать данные операции в учете ?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-16
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»