| |
|
|
| |
|
|
 Лика
10.03.2016 13:31:12
|
|
|
Подскажите пожалуйста кто как организовал у себя. Уже голова кругом идёт. Розничная торговля. Физ лицо вносит предоплату, товара на складе нет- привозим под заказ. Как оформляете предоплату? Если пробить по кассовому аппарату- пойдёт в выручку, к тому же товара нет (товарный отчёт). По приходнику принимаете и на 62 сч.?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
10.03.2016 13:58:12
|
|
|
да, принимаю как предоплату на 62 счет
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.03.2016 13:59:10
|
|
|
пробить по кассе обязательно и заключить договор, а потом когда придет товар выписать ТН
Беларусь
|
|
|
|
Лика
10.03.2016 14:58:51
|
|
|
пробить по кассе обязательно и заключить договор, а потом когда придет товар выписать ТН
______________________________
а как же момент определения выручки?, ведь если пробьёшь по кассе- попадёт в выручку.
Беларусь
|
|
|
|
Медузка
10.03.2016 16:03:07
|
|
|
В выручку попадет если опл и отгрузка. Отгрузки не-услуги нет:нет выручки. Предоплата
Беларусь
|
|
|
|
Лика
10.03.2016 16:28:00
|
|
|
В выручку попадет если опл и отгрузка. Отгрузки не-услуги нет:нет выручки. Предоплата
________________________________
Это всё правильно. и я это понимаю, но как доказать налоговой, что сумма по Z-отчёту больше на сумму предоплаты.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.03.2016 16:31:53
|
|
|
можно по отдельному счетчику пробивать предоплаты и делать договор на этот день в котором эта сумма будет прописана, вот и все доказательства. так правильно делать.
Беларусь
|
|
|
|
Лика
10.03.2016 16:35:37
|
|
|
Налоговая разъяснила. Если месяц предоплаты и месяц отгрузки не совпадает, то считаем выручку в месяце предоплаты- потом уточнённый. Основание- накладная на отгрузку.
Беларусь
|
|
|
|
Лика
10.03.2016 16:40:47
|
|
|
можно по отдельному счетчику пробивать предоплаты и делать договор на этот день в котором эта сумма будет прописана, вот и все доказательства. так правильно делать.
------------------------------
А в книге кассира общей строкой.
Беларусь
|
|
|
|
Лика
10.03.2016 16:41:17
|
|
|
можно по отдельному счетчику пробивать предоплаты и делать договор на этот день в котором эта сумма будет прописана, вот и все доказательства. так правильно делать.
------------------------------
А в книге кассира общей строкой.?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.03.2016 10:25:23
|
|
|
Сделайте приказ по пробиванию денег по КСА с ознакомлением продавцами.В кассовой книге общей строчкой.Утвердите бланк товарно-денежного отчета,где будет все отражаться.
Беларусь
|
|
|
|
БТР
11.03.2016 10:33:33
|
|
|
А что у вас между авансом и привозом товара проходит месяц?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.03.2016 10:34:57
|
|
|
Лика 10.03.2016 16:35:37
Налоговая разъяснила. Если месяц предоплаты и месяц отгрузки не совпадает, то считаем выручку в месяце предоплаты- потом уточнённый. Основание- накладная на отгрузк
********** ну если у вас всё так, под заказ, то организуте учет по каждой сделке, оформляйте свои ПУДы (ТН, Товарный отчет и т.п.) . И считайте отгрузку по ним, а не по КСА.
Или если уж лень совсем, то считайте по КСА весь год, кроме декабря и января, здесь подтвердите расхождение опять таки ПУДами.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.03.2016 10:35:36
|
|
|
А что у вас между авансом и привозом товара проходит месяц?
Может и больше , чем месяц. Мы принимаем аванс на изготовление мебели , а она м.б. готова и через 2 м-ца.
Беларусь
|
|
|
|
БТР
11.03.2016 10:37:04
|
|
|
В книгу кассира можно ежедневно писать все счетчики тремя строками, а не одной :) Мы так делали когда-то в 2009году, у нас были и авансы, и рассрочки, и просто покупки.
И ещё пробивали по терминалу, отгружали по кредитам, а банк перечислял на счет по безналу :)
Но чеки били по разным счетчикам, товарный отчет делали. У нас изделия были крупные поэтому выписывали накладные
Беларусь
|
|
|
|
БТР
11.03.2016 10:42:21
|
|
|
О! Мебель это моя тема, так вам вообще не надо отражать выручку по кассе. Выручку отражаете по накладным д62к90, а чеки пробитые проводкой д50к62. Контрагент по 62 счету -«заказчик физлицо» без фамилии просто слова. Если надо фамилии, то вставляете их в договора.
Пройдено много проверок -всё ок. К слову правда мы сами изготовители и у нас ооо с ведением бухучета. Это всё описано в учполе что выручка по отгрузке. Если у вас УСН в книгах, то ничего это не пройдет
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.03.2016 10:47:40
|
|
|
БТР 11.03.2016 10:42:21
У нас по ОСН. Аванс 50-62 , потом 62-90 , когда заказ готов , все по ФИО с выпиской ТТН.
Беларусь
|
|
|
|
БТР
11.03.2016 10:58:32
|
|
|
ну, так и надо, а чеки я все пробиваю.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.03.2016 11:08:58
|
|
|
А может можно эти деньги принимать в ЦК по ПКО
Или это не правильно?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.03.2016 11:11:22
|
|
|
Не правильно.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-19
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»