Очень срочно! Помогите, пожалуйста! Прошла проверка... Сделку (наша отгрузка) за 2012 год признали оформленной документами не имеющими юридической силы. Сумму выручки по ней проверка отнесла на внереализационные и доначислила налог на прибыль и пеню. Акт проверки отражаю декабрем 2015 года. Как отразить доначисленный налог и пеню знаю. Вопрос- какими проводками отразить доначисленные внереализационные и отражать ли их вообще?
Что с документами не так? что они стали не имеющими силы?
Беларусь
"Анонимно"24.03.2016 11:24:10
Директор контрагента дал признательные показания...Как мы не боролись, ничего не прокатило.
Беларусь
"Анонимно"24.03.2016 13:29:01
У меня аналогичная ситуация.Чтоб совсем не изгадить показатели баланса - начисленные налоги по акту отнесла на сч.84,штрафы-пени-на сч.90.10
Беларусь
Ната24.03.2016 13:32:18
не поняла, ваша отгрузка за 2012 год- так она же в выручку попала и налоги вы уже уплатили. Как можно выручку 2 раза провести?
Беларусь
Устинья24.03.2016 13:43:51
Я бы в такой ситуации сочла бы эти т.н. внереализационные налоговыми корректировками, и отразила их в налоговых регистрах. В учете - только доначисленные налоги и пеню
Беларусь
Ольга24.03.2016 14:11:56
Спасибо, склоняюськ мнению Устиньи.
Беларусь
"Анонимно"24.03.2016 16:59:07
Ната 24.03.2016 13:32:18
не поняла, ваша отгрузка за 2012 год- так она же в выручку попала и налоги вы уже уплатили. Как можно выручку 2 раза провести? ________ Мне тоже интересно. Знающие , дайте ссылку на нормативку, пожалуйста.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»