 |
Добрый день! Сотруднику продлили командировку. Он переоформил билет за свой счет. Есть распечатка и квитанции о безналичной оплате доплата за билет и сбор за переоформление. Я отношу также на затраты. Проблема в том, что сотрудник возвращался не один, и оплатил за другого работника тоже одной квитанцией. Деньги на эти цели ему не перечислялись. Кроме того, они были отправлены не одной командировкой, просто возвращались в один день. Не знаю, как правильно. Думаю, что возместить за одного будет правильнее. Как думаете?
Беларусь
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»