| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
17.06.2016 14:15:41
|
|
|
может кто знает что может быть (1с8 юкола.)
Делаю требование накладная на отпуск материалов в производство - Не проведено из-за счета 10,1 в налоговом учете. Было поступление в мае 10 кг пасты. Формирую ОСВ по счету налогового учета, а там по дебету в мае приход этих 10 кг, а в сальдо на начало те же 10 кг только с минусом, в итоге не дает списать, так как «схлопнуваются» эти кг и как бы ноль остается. И это сальдо показывает даже на 1 января и не понятно как оно туда попало. Что это может быть?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
у
17.06.2016 14:28:45
|
|
|
может быть в бух.учете и в налоговом гдн-то разница в проводке была. т.е поступило в бух и налог. а где-то только в налоговом.??!
Беларусь
|
|
|
|
Автор
17.06.2016 14:31:27
|
|
|
я открыла документ прихода, посмотрела проводки - там оно ущло и БУ и НУ на 10,01. Но почему-то при просмотре ОСВ по счету 10.1 в НУ проходит этот же приход по Дебету (как и должно быть), но и еще он же в начальном сальдо мая только с минусом (откуда оно там?) Уже голова кругом, причем формирую ОСВ и на март и на февраль и там торчит этот остаток с минусом, хотя приход был только в мае....
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.06.2016 15:16:09
|
|
|
Попробуйте сформировать оборотку с огромным периодом. Возможно, каким-то образом внесли дважды документ, но год поставили другой и документ провелся (если нет запрета на редактирование). Или карточку по НУ по этой пасте сделайте за большой период и посмотрите, мало ли вдруг...
Беларусь
|
|
|
|
Автор
17.06.2016 15:29:08
|
|
|
уже пробовала, тут фирма новая только с этого года веду в 1с, а по производству так вообще это должен быть отпуск материалов. Формировала даже на прошлый год все равно висел, перепровела поступление этого материала, сейчас минус ушел, но требование-накладная все равно не дает списать с налогвоого учета этот материал, хоть ты галочку снимай и не веди вообще НУ
Беларусь
|
|
|
|
Автор
17.06.2016 15:57:37
|
|
|
госпади, опять минус в сальдо появился....
Мой вопрос все-таки в том что - «Почему при поступлении материала 10 кг на 200 рублей при просмотре карточки счета 10,1 в налоговом учете я вижу это поступление и сальдо на 1 мая минус 10 кг и минус 200 рублей, сальдо на конец ноль (схлопнулись) и естественно не списывается раз ноль, откуда это сальдо может быть с минусом?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
17.06.2016 15:59:07
|
|
|
карточка счета 10,1 (налоговый учет)
Сальдо 01,05 = -10 кг, -200 руб
дебет в мае = 10 кг, 200 руб (это и есть мой приход)
сальдо 31,05 = 0 кг, 0 руб
Беларусь
|
|
|
|
Пані Та
17.06.2016 16:23:40
|
|
|
Так это может быть и е прошлый год, а вообще какой-нибудь 2000
Попробуйте карточку сформировать, захватив период очень глубоко.
Или журнал, где списание идет (или как там в 8-ке это выглядит) откройте период чуть ли не с 1900 года
Беларусь
|
|
|
|
Катя
17.06.2016 16:36:47
|
|
|
Пані Та 17.06.2016 16:23:40
Так это может быть и е прошлый год, а вообще какой-нибудь 2000
Попробуйте карточку сформировать, захватив период очень глубоко.
Или журнал, где списание идет (или как там в 8-ке это выглядит) откройте период чуть ли не с 1900 года
__________________________________________________.. _
Дада! Попробуйте так. В 8-ке иногда указываешь год «16», а не «2016» и программа может поставить ерунду какую-нибудь. Так что да, попробуйте с какого 1900 года сделать карточку
Беларусь
|
|
|
|
Автор этого вопроса
17.06.2016 23:58:45
|
|
|
попробую в понедельник на работе, но что мне это даст?усть в 1900 год не дет этого сальдо с минусом, но в мае -то оно есть и не дает списать материал
Беларусь
|
|
|
|
Пані Та
18.06.2016 8:45:20
|
|
|
Автор этого вопроса 17.06.2016 23:58:45
_____________________________________________
Что Вам это даст.
Вы фиг знает какой датой какого года документ на списание где-то воткнули.
Вот и найдете его, если карточку за большой давний период сделаете.
Беларусь
|
|
|
|
Автор этого вопроса
18.06.2016 14:12:25
|
|
|
Автор этого вопроса 17.06.2016 23:58:45
_____________________________________________
Что Вам это даст.
Вы фиг знает какой датой какого года документ на списание где-то воткнули.
Вот и найдете его, если карточку за большой давний период сделаете.
___________________
я писала что фирма новая, в 1 с только с этого года, а по отпуску материалов вообще должна была бть первая операция, т.е. ранше не было ни остопления на 10.1 ни списания с него.
Беларусь
|
|
|
|
Пані Та
18.06.2016 16:12:02
|
|
|
Автор этого вопроса 18.06.2016 14:12:25
___________________________________________
Так ну и что, что не было.
Пальцы шаловливые могли хоть вчера какую угодно дату набрать и записать.
Где-то в дебрях этих лет есть у Вас проводка на списание.
Фирмы не было, а запись есть.
Беларусь
|
|
|
|
Автор этого вопроса
19.06.2016 8:33:21
|
|
|
Пані Та, спасибо за попытку помочь и совет, но это точно не мой случай, за полчаса до появления в сальдо с минусом материала я ла и по книжке читала как нужно отпускать материалы в производство и что такое требование накладная, то есть пальцы шаловливые туда никогда не лазили. Сальдо появилось именно сейчас в связке оераций -поступление от поставщика и попытки его списать, буду пробовать еще удалить поступление и посмотреть что роисходит когда ставлю на приход, если снова не получится то уберу галочку про налоговый учет и будет только БУ. Мне кажется еще что где то может в настройках УП, но там по партиям и количеству списание стоит
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.06.2016 18:44:52
|
|
|
Автор, а Вы зачем тут вопрос задавали? Вам дали дельный совет, а Вы брыкаетесь. Не знаю, сколько у Вас бухгалтерского опыта, но цифры в бухпрограмме появляются только при проведении документа. И если Ввы видите сальдо на начало прошлого года, то документ этот появился еще раньше. И Вам всего-то его надо найти. И неважно, что Вы не знаете, откуда тот документ взялся - с Вашим знанием программы, думаю, еще не один такой косяк найдется. А впрочем, не стоило Вас уговаривать, ведь Вы же точно знаете, что документа с давней датой не существует)
Пысы. За программу обидно - хороший инструмент, но вот попадет же в такие руки...
Беларусь
|
|
|
|
Автор этого вопроса
19.06.2016 22:03:13
|
|
|
последний наезд вообще как то не в тему. Если у вас голая программа и вы в ПЕРВЫЙ раз вводите некую операцию и она некорректно показывает данные, то на хрена искать мифическую такую же оерацию, якобы в беспамятстве мною введенную когда-то. Кстати, я задавала какие угодно большие промежутки времени и 50 лет назад, все равно висит сальдо с минусом. Предположение имело место быть, но если я пишу, что это не тот случай, то нафига продолжать настаивать именно на своей версии а потом еще под видом анонима подлянки кидать? А, пани та?
Беларусь
|
|
|
|
Пані Та
19.06.2016 22:12:48
|
|
|
«Анонимно» 19.06.2016 18:44:52 не мое
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-16
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»