| |
|
|
| |
|
|
 Мирослава
19.06.2016 20:14:10
|
|
|
Подскажите, пожалуйста, у меня налог на прибыль. Сверяюсь с налоговой, и не могу выйти на их сальдо, у меня в 1 и 2 квартале 2015 была прибыль, я отразила ее в декларации и ДТ 99 КТ 68, в 3 и 4 убыток, в итоге по году убыток, в декларации у меня налог пошел с минусом в 3 и 4 квартале. Налоговая отразила налог с минусом в графе «начислено» с своем акте сверки, правильна ли она сделала? У меня на конец года переплата по бух. учету 7 млн, а в налоговой переплата 11 млн, они говорят, что я могу пользоваться переплатой в 7 млн? Но у меня должно с налоговой идти
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Пані Та
19.06.2016 20:29:28
|
|
|
Конечно, сверка с налоговой та еще песТня.
При сверке имейте в виду, что начисление у них проходит в момент сдачи декларации, т.е Ваш IY квартал (убыто 4млн видимо), они отразили в январе.
Если брать чистую ситуацию, с поквартальной сдачей отчетов и без уточненных, на 31 января 2016 у Вас с ними сальдо должно идти
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.06.2016 20:40:57
|
|
|
И они всегда отражают цифры из декларации в графе начислено.
Может вы неправильно период берете? Если вы хотите посмотреть остаток на 31марта, ты возьмите карточку до 20апреля.
Беларусь
|
|
|
|
автор
19.06.2016 22:21:11
|
|
|
я сверялась на 20 апреля
Беларусь
|
|
|
|
Пані Та
19.06.2016 22:27:45
|
|
|
так смотрите, на 20 апреля посадили они первый квартал 2016 или нет еще
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.06.2016 22:28:01
|
|
|
у меня сальдо переплаты на начало 2015 шло 8млн, затем декларация за 1кв 2015 -налог на прибыль 2 млн, 2 кв - 1 млн, 3 кв. убыток, налог в декларации идет с минусом -3, 4 кв снова убыток, в итоге по актам сверки переплата 11 млн, не могу понять почему так
Беларусь
|
|
|
|
Мирослава
19.06.2016 22:28:36
|
|
|
у меня сальдо переплаты на начало 2015 шло 8млн, затем декларация за 1кв 2015 -налог на прибыль 2 млн, 2 кв - 1 млн, 3 кв. убыток, налог в декларации идет с минусом -3, 4 кв снова убыток, в итоге по актам сверки переплата 11 млн, не могу понять почему так
Беларусь
|
|
|
|
Мирослава
19.06.2016 22:32:52
|
|
|
Уважаемые коллеги, можно я кому-нибудь из Вас сброшу декларации на эл. почту, не могу сама разобраться, помогите, пожалуйста
Беларусь
|
|
|
|
Пані Та
19.06.2016 22:41:38
|
|
|
Ох, поздновато уже.
Деклараций мало, нужны еще оплаты, выписки из лицевых счетов с портала, раз уж пошли нестыковки, то желательно помесячно и карточка 68 счета по прибыли.
Ну отправляйте, только я, пожалуй, только завтра к вечеру глянуть смогу
avgustovo@tut.by
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-8
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»