...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 07.07.2016 17:17:05
Подскажите проводки. Сделка признана не имеющая юридической силы. Была отгрузка продукции в 2013 году!! на 200 рублей с НДС. Себестоимость 70 руб. Получена оплата за продукцию 200 рублей.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Лиша 07.07.2016 21:00:30
А что тут понимать снимут с/с 70 руб. и досчитают налог на прибыль
Беларусь
Автор 08.07.2016 9:59:46
Не совсем. Сумму оплаты нужно отнести на внереализационный доход.И с полной суммы доплатить налог на прибыль и НДС. И плюс к этому с суммы снятой себестоимости доплатить налог на прибыль. Ну по проводкам как то теряюсь. Предполагаю:
Дт.84 Кт 90.7-200 руб
Дт 90.10 Кт 68.2.2-33 руб
Дт. 90.10 Кт 84.2-СТОРНО 70руб (себестоим)
Дт 84 Кт.68.3.-(70*18%)=12.6 руб налог на прибыль
Беларусь
"Анонимно" 08.07.2016 12:10:23
нет, если это вы отгружали контрагенту, который признан ЛЖЕ, то вся сумма, поступившая на расчетный счет считается внереализационным доходом и подлежит обложению налогом на прибыль 18% + пеня
Беларусь
Автор 08.07.2016 14:15:50
Отгружали мы. У нас это выручка. Именно проводки интересуют.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-4 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru