| |
|
|
| |
|
|
 Экспедитор
20.07.2016 12:44:15
|
|
|
ПОЖАЛУЙСТА, подскажите. Мы экспедиторы, 0% НДС. Не могу понять: по каждому рейсу подается 2 ЭСЧФ : 1-на затраты, 2- на свое вознаграждение.Но как заказчик поймет по какому рейсу какой ЭСЧФ? Или все надо расписывать досконально? Но это нереально. У нас очень много рейсов в месяц.Выгрузки нет пока. А вообще она реальна, чтоб по 2 ЭСЧФ ?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
20.07.2016 13:28:02
|
|
|
ЭСЧФ нужно делать не по рейсу, а по факту оказания экспедиторских услуг. Т.е. по факту подписания акта об оказанных услугах или иного ПУДа.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.07.2016 13:36:37
|
|
|
Но акт делается на дату выгрузки. Но я не об этом. Я про 2 ЭСЧФ по одному ресу
Беларусь
|
|
|
|
дот
20.07.2016 13:47:56
|
|
|
приблизительно так, = получаете эсчф от перевозчика и только после этого перевыставляете в той же сумме заказчику, затем вдогонку посылаете заказчику сумму вознаграждения
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.07.2016 13:55:40
|
|
|
А сам рейс расписывать подробно? Ведь, если я напишу межд. перевозка , то никто ничего не поймет. Заказчик один , а рейсов 100-150. И еще из всего кол-ва только 1 перевоз пока прислал ЭСЧФ.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.07.2016 14:28:18
|
|
|
там есть раздел УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, там указываете № и дату договора, а затем в разделе ДОБАВИТЬ ДОКУМЕНТ ставите номер счета или заявки и дату
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-5
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»