| |
|
|
| |
|
|
 Solntsa
02.08.2016 15:00:57
|
|
|
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как создать ЭЧФ по суммам, увеличивающим налоговую базу НДС в соответствии с п.18.2. (в виде санкций за нарушение покупателями (заказчиками) условий договоров) статьи 98 НК РБ.
Повезло как утопленнику, как раз в июле пришли деньги (пеня по просрочке платежей) по судебному приказу. Инструкцию прочитала, как ее применить в данном случае не совсем понимаю
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
02.08.2016 15:15:58
|
|
|
у вас пришла только 1 раз? у меня и суммовые, и пени и проценты и вообще......
была на семинаре сказали выставлять сф со ссылкой на тот документ к которому пришли санкции. и не важно если они у вас пришли скопом не по одному документу - они не знают как.
Беларусь
|
|
|
|
Solntsa
02.08.2016 15:35:34
|
|
|
Да, у меня это вообще впервые. Деньги пришли от ГУ юстиции в погашение задолженности «Фирмы-должника» на основании судебного приказа.
Беларусь
|
|
|
|
Solntsa
02.08.2016 16:09:24
|
|
|
В дополнение к инструкции проштудировала НК РБ.
Определилась, что в данном случае выставляется дополнительная ЭЧФ (ст. 106-1 п.11), а также что
«При составлении дополнительного электронного счета-фактуры в связи с увеличением налоговой базы налога на добавленную стоимость на суммы, фактически полученные (причитающиеся к получению), в соответствии с положениями пункта 18 статьи 98 настоящего Кодекса (за исключением случаев увеличения (уменьшения) налоговой базы налога на добавленную стоимость в соответствии с положениями части второй пункта 6 и части второй пункта 7 статьи 97 настоящего Кодекса) плательщиком данный дополнительный электронный счет-фактура направляется только на Портал без его выставления покупателям товаров (работ, услуг), имущественных прав. В таком случае ссылка на дату и номер ранее выставленного электронного счета-фактуры может не производиться.»
Буду пытаться применить на практике...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
03.08.2016 10:57:03
|
|
|
Solntsa, у вас получилось?
у меня нет.
выбрала дополниельный без ссылки на сф.
что выбираете в получателе?
Беларусь
|
|
|
|
бухпух
03.08.2016 11:05:55
|
|
|
Попробуйте выставить на Потребитель, как розница делает скопом по всей реализации.
Устно так в ИМНС советовали на семинарах. Так как Вашему контрагенту эта шняга не нужна и через Дополнительный будет у него путаться в общих счетах(((
Беларусь
|
|
|
|
Solntsa
05.08.2016 10:23:11
|
|
|
У меня пока никак... Я пока оставила до лучших времен. Мне эта ЭЧФ нужна будет в конце квартала, когда нужно будет подавать декларацию. Может к этому времени будет больше ясности.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-6
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»