| |
|
|
| |
|
|
 Вопрос Герде
12.08.2016 6:45:30
|
|
|
Вы были вчера на семинаре в налоговой по ЭСЧФ. Подскажите что считается ошибкой: 1. Неверно указана дата совершения операции 2. Неверно указан код бланка тн или ттн 3. В ЭСЧФ к ттн в реквизитах грузополучателя указан юрадрес вместо адреса разгрузки (они разные) 4. В ЭСЧФ к тн и ттн не указаны кол-во и цена (товар не сгруппирован) 5. Не указан договор (при его наличии) 6. Указан номер договора но не указан ПУД (при его наличии) ?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
12.08.2016 6:59:58
|
|
|
7. Во всех полученных ЭСЧФ нужно управлять вычетами?
Беларусь
|
|
|
|
Герда
12.08.2016 7:32:23
|
|
|
По поводу заполнения реквизитов, нам сказали следующее: при проверке вы должны доказать принадлежность ЭСЧФ к конкретному первичному документу, соответственно без указания номера накладной в ЭСЧФ, и без расшифровки товарных позиций, это весьма спорный момент.
Количество и цена: лектор сказала, что в идеале, они должны быть, но если у вас указан номер накладной, и построчно суммы в ЭСЧФ совпадают с суммами (НДС, стоимость с НДС) в накладной, никто с вычетов снимать не будет, т.к. принадлежность устанавливается.
Адрес разгрузки- если указан юридический адрес в пункте разгрузки, это также не считается критичным, главным реквизитам грузополучателя и грузоотправителя является УНП.
Код типа бланка- этот вопрос не поднимался, но я про него узнавала раньше, когда настраивали мою 1С. Т.к. разные налоговые на сегодняшний день дают разную информацию по поводу заполнения этих строк, сейчас можно ставить как 603, так 402861, по ТТН-1 и по ТН-2, соответственно 401851 или 602, ошибкой это не будет. Правильным является указание кодов с самого бланка: 402861, 41851.. Советую позвонить своим поставщикам и рассказать как правильно, может они не в курсе.
Решение за тем вопросом: подписывать или не подписывать - это Ваше решение и принимаете Вы его самостоятельно.
Беларусь
|
|
|
|
Герда
12.08.2016 7:36:50
|
|
|
Во всех полученных ЭСЧФ нужно управлять вычетами?
Нет, управляют вычетами, в том случае, если есть отложенный вычет, вычет не проставляется, также в случае если предприятие не является плательщиком НДС, но при этом подписали ЭСЧФ. Во всех остальных случаях, сказали туда даже заходить, т.к. по умолчанию дата совершения хоз. операцией- это дата принятия к вычету.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.08.2016 8:22:10
|
|
|
Герда, т.е. если в накладной 40 позиций то они все должны присутствовать и в выгруженной ЭСЧФ? просто мы программиста попросили сделать выгрузку сразу общей строчкой итого , без подробного описания товара. Это что уже нарушение??
Беларусь
|
|
|
|
Герда
12.08.2016 8:24:02
|
|
|
Подправила ответ
Во всех полученных ЭСЧФ нужно управлять вычетами?
Нет, управляют вычетами, в том случае, если есть отложенный вычет, вычету не полежит, также в случае если предприятие не является плательщиком НДС, но при этом подписали ЭСЧФ. Во всех остальных случаях, сказали туда даже заходить, т.к. по умолчанию дата совершения хоз. операцией- это дата принятия к вычету.
Беларусь
|
|
|
|
Герда
12.08.2016 8:30:04
|
|
|
Герда, т.е. если в накладной 40 позиций то они все должны присутствовать и в выгруженной ЭСЧФ? просто мы программиста попросили сделать выгрузку сразу общей строчкой итого , без подробного описания товара. Это что уже нарушение??
-------------
Так нельзя, объединять можно в том случае, если товары попадают под одну группировку по коду ТНВЭД, первые 4 цифры, в графе наименование, в таком случае, пишете как в классификаторе записана эта группа.
Объединять вообще нельзя товары попадающие под ставку 10%, детские, товары по списку, кто работает с этими, думаю поняли о чем речь.
Беларусь
|
|
|
|
Менеджер
12.08.2016 8:44:41
|
|
|
Если не указаны реквизиты грузоотправителя и грузополучателя, только поставщика и покупателя, (ТН, в ТТН-ках указывал) насколько это критично? В выставленных нам эсчф в большинстве тоже иемнно так.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.08.2016 8:47:09
|
|
|
Правильным является указание кодов с самого бланка: 402861, 41851.. Советую позвонить своим поставщикам и рассказать как правильно, может они не в курсе.
_______________
мои говорят дать ссылку на нормативку,иначе менять не собираются. поставили код 402
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.08.2016 8:58:47
|
|
|
мои говорят дать ссылку на нормативку,иначе менять не собираются. поставили код 402
________________
а я вообще прочерк ставлю, в налоговой говорили что можно прочерк ставить если портал пропускает
Беларусь
|
|
|
|
Герда
12.08.2016 9:00:32
|
|
|
Менеджер, уверена это не критично, если у вас указаны номера накладных, товар расписан, суммы указаны верно, то понятно к какому первичному документу относиться эта ЭСЧФ. Во всяком случая я принимаю такие ЭСЧФ. В дальнейшем указывайте эти данные и в ТН, раз уж инструкция требует.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.08.2016 9:02:19
|
|
|
Код бланка там видимо затем, что они собираются это всё ещё с базой БСО сличать в перспективе, а там пиинадлежность бланка без кода не сверишь. Так что лучше с этим вопросом все-таки разобраться не надеясь на прочерки. Сейчас портал их возьмет, а через месяц нет :(
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.08.2016 9:08:23
|
|
|
Сейчас портал их возьмет, а через месяц нет :(
_____________
ну через месяц и будем проставлять код бланка, я вообще считаю что код бланка указывать это маразм
Беларусь
|
|
|
|
Менеджер
12.08.2016 9:10:24
|
|
|
Получается что нужно просто ставить галочки на «поставщик является грузоотправителем» и «покупатель является грузополучателем»?
Тогда там автоматически ставится юр. в адресах отгрузки и доставки, что не всегда верно и нелогично в случае с тн ...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.08.2016 9:11:10
|
|
|
Так если вы через месяц очнетесь вам опять надо будет програмерам доплачивать за выгрузку :)
Беларусь
|
|
|
|
Менеджер
12.08.2016 9:11:20
|
|
|
Ну и последствия такой ошибки в уже выставленных эсчф?
Беларусь
|
|
|
|
Герда
12.08.2016 9:14:44
|
|
|
Менеджер, последствие одно: если не возможно определить к какому ПУД относиться ЭСЧФ, НДС снимут с вычетов.
Беларусь
|
|
|
|
Susanin
12.08.2016 9:16:37
|
|
|
Так нельзя, объединять можно в том случае, если товары попадают под одну группировку по коду ТНВЭД, первые 4 цифры, в графе наименование, в таком случае, пишете как в классификаторе записана эта группа.
---------------
Это налоговая этот перл родила? Если да, то пусть свою же инструкцию почитают. Понятно, что нельзя объединять позиции с разным признаком Дополнительных данных, но для «классических» операций купи-продай внутри РБ можно объединять как душе угодно
Беларусь
|
|
|
|
Герда
12.08.2016 9:21:28
|
|
|
Я понимаю ваше негодование по поводу заполнения многих граф, но их ввели т.к. планируют заменить ПУД на ЭСЧФ.
Код формы необходимо указывать т.к. ТН, ТТН бывают ручные и ПЭВМ.
Беларусь
|
|
|
|
Susanin
12.08.2016 9:26:35
|
|
|
Я понимаю ваше негодование по поводу заполнения многих граф, но их ввели т.к. планируют заменить ПУД на ЭСЧФ.
---------------
Если это в мой адрес, то я привык читать инструкции и соблюдать их, мнение лекторов как говорится «к делу не пришьешь». Если ЭСФ станет ПУДом, то в нем часть граф должна исчезнуть по определению, ну и укрупнение станет быссмысленным, а пока по-поводу укрупнения второй абзац п.26.1. нам все предельно четко описывает, в т.ч. ситуации, когда надо укрупнять в пределах 4-х знаков кода ТНВЭД и когда укрупнять нельзя
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.08.2016 9:31:20
|
|
|
Герда, а что про июль говорили, можно по ПУД брать к зачету без ЭСЧФ, надо ли письма требовать от поставщиков если нет от них ЭСЧФ? Спасибо.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»