| |
|
|
| |
|
|
 ОКСАНА
30.09.2016 13:07:25
|
|
|
Есть подписанный с поставщиком договор, в нем говорится, что стоимость товара согласовывается в протоколе, цена в валюте с оплатой по курсу на день оплаты. А ТН выписана в рублях. На приход в рублях товар и поставили, а как же начислять курсовую разницу?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
ОКСАНА
30.09.2016 13:10:30
|
|
|
Ситуация не моя - ко мне с вопросом обратились. Я считаю,что если накладная в рублях, то больше ничего переоценивать не нужно. Ведь ТН - первичка в рублях, на ее основании приходуем. Поставщик ссылается на договор и протокол (в нем цена в валюте). На вопрос, на основании чего она у себя проводит переоценку - «у меня программа сама считает».
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.09.2016 13:37:27
|
|
|
Оксана, когда оплатите за товар у вас, как у покупателя образуется разница, возникающие при погашении обязательства в валюте, отличной от валюты обязательства. Эту разницу отнесете в состав доходов и расходов по финансовой деятельности.
Беларусь
|
|
|
|
ОКСАНА
30.09.2016 14:13:45
|
|
|
а на основании какого документа? Поставщик должен сделать какой-то расчет или покупатель самостоятельно переоценивает? Что за документ должен быть?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.09.2016 14:23:21
|
|
|
Для оплаты у вас договор есть, а для прихода- накладная.
На разницу:
91-60 или 60-91
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-4
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»