| |
|
|
| |
|
|
 Коллеги SOS
18.10.2016 11:41:36
|
|
|
В накладной одно наименование товара например. Карандаш чернографитный, в счет-ф по ндс указано другое, например : твердомягкий карандаш 21/4. Звоню поставщику с просьбой перевыставить сч-ф по ндс, т.к не совпадают наименование товара. Получаю ответ, что у них пересортица, они ничего перевыставлять не будут, т.к. по факту это карандаши одни и теже. НДС я этот принимать к зачету не буду, у меня зависает ндс на эту сумму. вопрос, куда этот ндс списывается? на с/б товара не могу, т.к. товар уже реализован.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
18.10.2016 11:42:53
|
|
|
капец ! кто полезет в ваши карандаши???
Беларусь
|
|
|
|
Ирина
18.10.2016 11:46:02
|
|
|
Была б директором, я такого буха уволила бы за минуту.Бывают же такие
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.10.2016 11:55:34
|
|
|
В ЭСЧФ сумма НДС указана, номер накладной указан, что Вам еще надо ? Берите в зачет и ... Похоже не НДС зависает, а кое-что другое.
Беларусь
|
|
|
|
Краля
18.10.2016 12:04:06
|
|
|
я не поняла - коллеги, Вам не кажется, что автор права, все-таки. И пересорт - это проблемы поставщика, а не ее?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.10.2016 12:49:21
|
|
|
В советские времена за пересортицу ОБХСС могло и дело пришить. Автор в принципе права.
Беларусь
|
|
|
|
Илоночка
18.10.2016 13:15:41
|
|
|
Если Вы считаете, что поставщик не прав - относите НДС на претензионные суммы и взыскивайте с него.
Но сначала согласуйте с директором, он может распорядиться и в Дт вашей зарплаты отнести.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.10.2016 13:31:53
|
|
|
Автор, прочтите инструкцию по заполнению ЭСЧФ, там говориться об укрупнении тов. позиций. Например, если розница, то пишем «товар по роз. торговле», никто от нас не требует точного наименования товара. Наше предприятие выгружает и подписывает ЭСЧФ в 1С, поэтому точно все позиции попадают в ЭСЧФ, но если я заполняю вручную, то не перечисляю весь товар, а просто группирую и ставлю основные показатели. Читайте инструкцию.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.10.2016 13:33:37
|
|
|
Господи, мне бы ваши проблемы.
Берите к зачету и идите обедать. Гляньте солнце какое!
Беларусь
|
|
|
|
Автор
18.10.2016 14:09:41
|
|
|
Господи, мне бы ваши проблемы.
Берите к зачету и идите обедать. Гляньте солнце какое!_______Люди, ну вы странные конечно. Нет никаких укрупнений товара у поставщика, и это не розница. Поставщик в учете провел как ему надо (т.е. моего товара не было, был аналогичный) он его и списал в 1-с ке в ручную я так понимаю, и на основании этого сформировал электронные счета-фактуры. Т.е мне фактически продали то, чего не было. И что все так делают??? Если поставщик такой умный, то выставил бы мне как положено, а сам списал, что ему надо, так и не удосужился даже.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.10.2016 14:11:14
|
|
|
Была б директором, я такого буха уволила бы за минуту.Бывают же такие___________Да, что вы говорите, этот НДС снимут с зачета при проверке 100% а если он реализован дальше, то еще и впаяют реализацию товара без документов.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.10.2016 14:13:47
|
|
|
Да, что вы говорите, этот НДС снимут с зачета при проверке 100% а если он реализован дальше, то еще и впаяют реализацию товара без документов.
_____________________________
Не порите ЧУШЬ
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.10.2016 14:16:52
|
|
|
для ОСОБО грамотных ...
На вопросы организаций, собранные членом Ассоциации налогоплательщиков - ООО «ЮрСпектр», о применении законодательства, регулирующего порядок функционирования электронных счетов-фактур (ЭСЧФ), ответил начальник главного управления налогообложения организаций Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь Игорь Викторович СКРИННИКОВ в интервью, проведенном специалистами журнала «Главная книга.by».
От поставщика поступил ЭСЧФ. Не все графы (строки) заполнены (указан договор, но не отражены реквизиты ТТН). Должен ли покупатель проверять все реквизиты поступившего ЭСЧФ? Может ли покупатель подписать такой ЭСЧФ и принять по нему к вычету «входной» НДС?
Такая ситуация может иметь место. ЭСЧФ обязательно должен содержать данные о продавце, получателе (за исключением случаев, когда ЭСЧФ получателю не направляется), сумме НДС. Кроме того, сделка фактически должна быть совершена. Отражение в ЭСЧФ информации о первичных учетных документах (ПУД), подтверждающих поставку (приобретение) товаров, является одним из оснований принятия НДС к вычету <1>. Если в ЭСЧФ некорректно отражены иные реквизиты, которые не влияют на выполнение требований, установленных ст. 107 НК, то это не будет являться безусловным основанием для непринятия сумм НДС к вычету.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.10.2016 15:17:57
|
|
|
Общий подход- пишите всего поменьще в счетах, тогда и ошибок будет меньше. Разрешено же объединять товарные позиции в группы, вот и надо писать, например, хозтовары на сумму 000 руб 00коп в одну строку.
Беларусь
|
|
|
|
Краля
18.10.2016 15:28:28
|
|
|
Автор, не слушайте никого, Вы правы, только жаль, что наше государство ставит нас в такие условия, что не будучи виноватыми совершенно, мы можем быть наказаны материально.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-14
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»