| |
|
|
| |
|
|
 Командировка Доп расходы
17.11.2016 10:47:08
|
|
|
Сотрудник (по соглашению с нанимателем) оплачивает такси, несет представительские расходы за границей (ведет в ресторан иностранных коллег) и тп. Как правильно это отразить?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
17.11.2016 11:05:37
|
|
|
Пожалуйста, подскажите!!!!
Беларусь
|
|
|
|
аглая
17.11.2016 11:37:04
|
|
|
3.5. Возмещение иных расходов
Гарантии, установленные законодательством.
Главой 6 Инструкции N 115 установлен ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ расходов, произведенных с разрешения или ведома нанимателя, которые возмещаются командированным за границу работникам (за исключением расходов, понесенных водителями-международниками при выполнении ими международных автомобильных перевозок, перечень которых является открытым) (п. 30, ч. 3, 4 п. 32 Инструкции N 115).
Иные расходы условно можно разделить на группы:
1) расходы, подлежащие возмещению для всех категорий командированных работников, по оплате:
- комиссионных по обмену в банке чека или одного вида иностранной валюты на другой;
- комиссионных за совершение операций с использованием банковских платежных карточек;
- за получение служебного паспорта гражданина Республики Беларусь и виз;
- за страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу;
- обязательного сбора (пошлины), взимаемого с граждан в аэропортах (п. 30 Инструкции N 115);
2) расходы, подлежащие возмещению при командировках на автотранспорте нанимателя, по оплате за границей:
- приобретенных ГСМ;
- стоянки автомобиля;
- дорожных и таможенных сборов;
- страхования автотранспорта и гражданской ответственности перевозчика;
- вынужденного мелкого ремонта (ч. 3 п. 32 Инструкции N 115).
Беларусь
|
|
|
|
аглая
17.11.2016 11:38:41
|
|
|
Документально подтвержденные расходы, не перечисленные в Инструкции N 115, не признаются командировочными расходами. Соответственно они не могут быть возмещены в иностранной валюте, так как выдача наличной иностранной валюты под отчет на расходы, связанные с командировками работников за границу, производится в порядке и размерах, установленных законодательством (п. 27 Инструкции N 185). Вместе с тем они могут быть возмещены в белорусских рублях.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.11.2016 11:46:12
|
|
|
А расходы без чеков? или чеками из ресторана...что с ними делать? Директор готов возмещать. Но как это провести в учете??
Беларусь
|
|
|
|
Лёля
17.11.2016 11:50:00
|
|
|
Дать матпомощь
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.11.2016 11:51:35
|
|
|
Нет чеков - нет расходов. И на затраты вы это точно не отнесете. Только в части подтвержденных чеками и за счет прибыли.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.11.2016 11:58:07
|
|
|
когда мы относим расходы за счет прибыли, подоходный или еще какие налоги не возникают?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.11.2016 14:09:14
|
|
|
А может кто знает, вроде могут быть повышенные нормы на командировочные расходы. Они ведь не облагаются ничем?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-8
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»