| |
|
|
| |
|
|
 Ксения
24.11.2016 13:23:33
|
|
|
Как правильно заполнить в декларации по НДС за 1 квартал 16 года в части 4 строку 2 «Суммы НДС, не принятые к вычету в прошлом налоговом периоде». Если считать по формуле- стр2= строка 1 (справочная)+ стпрока 2 (справочная)- строка 6(справочная) и - строка 15, то теряется сумма НДС, указанная с минусом за 4 квартал 2015 года. Т.е. Получается несоответсвие с данными имнс, не проходит уточненка. Как правильно отразить минусовой НДС прошлого отчетного периода?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2016 13:32:49
|
|
|
что за минусовой НДС у вас?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2016 13:35:59
|
|
|
Минус за счет покупки и реализации товара по ставке 10%. Вычеты по ним обязательны к отражению в декларации.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2016 13:39:40
|
|
|
«не принятые к вычету в прошлом налоговом периоде» - это суммы входного ндс за прошлый год, право на вычет которых уже наступило, но по какой-то причине вы их к вычету не взяли (напрмер, остались вычеты, приходящиеся на 20%, сверх суммы ндс по реализации)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2016 13:40:54
|
|
|
так а при чем здесь этот ндс к части 4 строке 2?? там указывается не принятый к вычету ндс, который остался с прошлого года по д-ту 18.2
а минусовой у вас был в строке 18 к возврату за 2015г,как я понимаю, за счет разных ставок. это д-т сч 68
Беларусь
|
|
|
|
Ксения
24.11.2016 13:48:51
|
|
|
Интересует отражение в декларации. ИМНС считает по указанной мной формуле. Я указала вычет по сроке 15 в 4 квартале 15 года, по строке 16 сумма налога с минусом. В декларации за 1 квартал 16 года суммы ндс, не принятые к вычету в прошлом налоговом периоде считаются за минусом вычетов по строке 15 деларации за 15 год. Получается, что этот вычет теряется, где его правильно отразить в декларации за 16 год?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2016 13:58:53
|
|
|
В декларации за 1 квартал 16 года суммы ндс, не принятые к вычету в прошлом налоговом периоде считаются за минусом вычетов по строке 15 деларации за 15 год
В декларации за 1 квартал 16 года суммы ндс, не принятые к вычету в прошлом налоговом периоде – это строка 2 раздела IV
считаются за минусом вычетов по строке 15 деларации за 15 год - это строка 1 из раздела IV за 15 год минус строка 15 за 15 год
что у вас не так?
Беларусь
|
|
|
|
Ксения
24.11.2016 15:00:33
|
|
|
Все верно. В том то дело, что вычеты указаны по строке 15 прошлого года, ндс с минусом. Я хочу их перенести на этот год. В сумме, которая «ушла в минус».
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2016 15:12:20
|
|
|
Все верно. В том то дело, что вычеты указаны по строке 15 прошлого года, ндс с минусом. Я хочу их перенести на этот год. В сумме, которая «ушла в минус».
_____________
у вас строка 15 прошлого года с минусом?? или о какой строке идет речь?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2016 15:20:25
|
|
|
Кто-нибудь может мне объяснить, КАК налоговые вычеты могут быть с минусом?) Вычеты либо есть, либо их нет. А с минусом - это типа когда-нибудь будут?)))
Бедная испекторша, которая пытается принять уточненку.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2016 15:38:19
|
|
|
Кто-нибудь может мне объяснить, КАК налоговые вычеты могут быть с минусом?) Вычеты либо есть, либо их нет. А с минусом - это типа когда-нибудь будут?)))
Бедная испекторша, которая пытается принять уточненку.
____
вот и я не понимаю. пытаюсь Ксени объяснить,что ее минус в декларации за 15 год, это сумма возврата,она на счете 68 по дебету остается.ее можно вернуть по заявлению на р/с либо зачесть в счет уплааты налогов. И НЕ УЧАСТВУЕТ она в декларации 16 года никоим образом
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-10
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»