| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
05.01.2017 14:04:34
|
|
|
Что-то страшно мне. Розница, расчетная ставка НДС, весь товар реализуется по ставке 20%. Ежемесячно делаю расчет реализованного НДС. Порлучается каждый раз разный процент, например 16,4759; 16,6667; 16,706 и т.д. Это нормально? Или что-то не так у меня в учете? Ведь 20/120 это 16,6667%.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
05.01.2017 14:11:05
|
|
|
вы определитесь для начала какая у вас будет ставка - расчетная или 20% , от этого и учет зависит ваш, например то, в каких ценах учитывается товар
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.01.2017 14:16:00
|
|
|
Товар учитывается в ценах реализации. И у меня расчетная ставка. Я имела в виду, что когда формирую розничную цену, то ставка 20%. Тогда почему расчетная ставка не ровно 16,6667%?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.01.2017 14:21:20
|
|
|
все нормально у вас
Беларусь
|
|
|
|
Автор
05.01.2017 14:36:46
|
|
|
все нормально у вас
______
А почему все-таки не 16,6667%? В чем может быть дело? Просто такое стало происходить когда мы перешли на 8-ку. И я убейте не понимаю причину.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.01.2017 15:15:10
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
|
Ольга
05.01.2017 15:38:22
|
|
|
16,706 такой ставки быть не может. т к 20/120*100=16,67 или 16,6667. Ниже может быть, а выше нет.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.01.2017 15:41:03
|
|
|
Ольга правильно говорит.
Беларусь
|
|
|
|
Валентина
05.01.2017 15:42:34
|
|
|
Ольга 05.01.2017 15:38:22
16,706 такой ставки быть не может. т к 20/120*100=16,67 или 16,6667. Ниже может быть, а выше нет. ***************************
Если реализуется товар только со ставкой НДС 20%, то расчетная ставка должна быть именно 16,67%, но никак не ниже. Ниже будет только если есть в продаже товар с НДС 10% или льготный товар без НДС.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.01.2017 15:43:38
|
|
|
Округления в цене дает такую погрешность.
Беларусь
|
|
|
|
Ольга
05.01.2017 15:44:32
|
|
|
Ольга 05.01.2017 15:38:22
16,706 такой ставки быть не может. т к 20/120*100=16,67 или 16,6667. Ниже может быть, а выше нет.
Если реализуется товар только со ставкой НДС 20%, то расчетная ставка должна быть именно 16,67%, но никак не ниже. Ниже будет только если есть в продаже товар с НДС 10% или льготный товар без НДС.
__________________________________________________.. _______
Я это и имела ввиду, может человека проскакивает НДС с отличной от 20% ставкой. Но 16,706 вообще никогда быть не может!
Беларусь
|
|
|
|
Автор
05.01.2017 20:53:37
|
|
|
Посоветуйте, что мне делать?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
05.01.2017 21:12:34
|
|
|
Может причина в том, что при формировании розничной цены при перемещении в розницу ндс начисляется неверно?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
05.01.2017 21:45:40
|
|
|
Я вот что заметила. У меня партионный учет. Метод списания в 2016 году был по средней. Не додумала, когда начали в 8-ке работать, надо было фифо делать. Но я изменю только с этого года. А прошлый год уже так и останется. Но для расчета розничной цены программа берет себестоимость конкретного поступления. И от нее рассчитывает розничный ндс. В проводках этот ндс и отражает. А себестоимость в проводках списывает не конкретного поступления, а среднюю по партиям. И в реестре себестоимость не соответствует той, что в проводках отражается. Т.е. если я беру себестоимость в проводках, добавляю сумму наценки и умножаю на 20 %, то не получаю сумму ндс, рассчитанную в реестре и отраженную в проводках. В этом причина, правильно? Мне надо скорректировать ндс в розничной цене вручную? Помогите пожалуйста советом.
Беларусь
|
|
|
|
БТР
05.01.2017 21:51:33
|
|
|
У вас неправильно настроена программа, вызывайте програмера. Округления должны абсолютно не влиять на НДС и относится на реализ торг наценку/скидку. А просто из-за погрешностей в Экселе например это 16, 6667 или 16,6666 или 16,6668
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.01.2017 21:53:22
|
|
|
Типа такие отклонения, не существенные. И, кстати, если у вас одна ставка ндс можно просто всегда одинаковую ставить и говорить так комп посчитал. Никто проверять не будет
Беларусь
|
|
|
|
Автор
05.01.2017 22:00:13
|
|
|
Да, программиста вызову. Но выручка, умноженная на расчетную ставку, должна быть равна сумме начисленного ндс. А если не скорректировать ндс в учете, а просто вручную выставить в расчете ставку 16,6667, то видно ведь несоответствие учетных цифр и данных расчета. Я хоть правильно рассуждаю? И без того мозги кипят от говноваток и отчетрв разных..
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.01.2017 23:02:04
|
|
|
Нет вы рассуждаете неправильно.
Беларусь
|
|
|
|
БТР
05.01.2017 23:08:31
|
|
|
Я не знаю как именно у вас программа отражает ндс по реализации, что там первично ставка или сумма, но конечно выручка, умноженная на 16,6667 должна давать ндс на 90м счете. И вот в рознице он как раз нормально так совпадает всегда. Это наоборот по ттн, особенно когда много строк, то могут быть отклонения больше чем на 1 копейку.
Поговорите с програмистом. Если все это нереально из-за партионного учета, то лучше говорить, что вы считаете расчетную ставку, а дабить в программу 16.6667 и чтоб сумму ндс считала умножением выручки на эту ставку. О чем вам уже весь день все пытаются намекнуть
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.01.2017 23:36:49
|
|
|
Я думаю, что вы верно обозначили свою ошибку. Если партионный учет, то не нужно было устанавливать списание товаров по средней. Но не совсем понятно, почему вы к себестоимости хотите добавить наценку и получить НДС? С выручки у вас НДС должен быть. Не?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.01.2017 23:43:26
|
|
|
Еще совет, чтобы меньше грузиться этими расхождениями, если они вас смущают, подавайте декларацию по НДС с суммой, которая в программе (она чуть больше, чем вам хочется). А в декларацию по прибыли ставьте сумму налога меньшую, или хотя бы сделайте переплату по прибыли на эту сумму
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-24
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»