 |
При направлении работника в командировку 04.01. ему выдали аванс 03.01, 10.01. и 17.01 в белор. рублях. Приобрел билеты в бел. рублях и в росс. рублях.После прочтения инф в голове каша. Может кто не спит и поможет разобраться. У нас есть валютный счет, ком. выпл. в росс. рубл. Как проводить авансовый отчет в вал? по курсу аванс. отчета?
Также после того как провела бел. билет осталась сумма неисп. аванса в бел. рубл., ее нужно перебросить на сч. 71.2 по какому курсу?Суточные по курсу составления аван. отчета? Спасибо кто откликнется
Беларусь
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»