Нужна помощь по перевыставлению ЭСЧФ арендатору. Я не бухгалтер, но нужно уметь это делать. В этом месяце впервые получил ЭСЧФ. Может кто-то может меня обучить этой операции? Взамен могу оказать помощь, связанную с настройкой ПК.
у вас какой учет? Если УСН без НДС, то тогда надо получить ЭСЧФ от поставщика и перевыставлять, а если у вас др. учет, то не парьтесь, заходите на портал и выставляете ЭСЧФ от себя, как поставщик. Примеры есть на сайте w w w .nalog.gov.by/ru/electronic_invoice_ru/ ОБРАЗЦЫ ЗАПОЛНЕНИЯ.
Беларусь
"Анонимно"24.02.2017 17:21:08
У меня УСН без НДС. Арендатор ООО, работает с НДС.
Беларусь
"Анонимно"24.02.2017 17:26:06
У меня ИП на УСН без НДС. Арендатор ООО, работает с НДС. ЭСЧФ от поставщика впервые были получены сегодня.
Беларусь
"Анонимно"24.02.2017 18:07:24
Вы получили ЭСФЧ от Поствщика (Минскэнерго и т.д) в табличной части стоит допустим Э/э за январь17 стоимость- 100 руб ставка НДС20% сумма НДС 20 всего с НДС 120. Для начала вы должны знать часть своей Э/э (например у вас 40 с ндс и 7 ндс) и знать Э/э которую вы перевыставите Арендатору (например у него 80 с ндс и 13 руб ндс) И так если на самом портале Подписать и перейти в управление вычетами. Нажимаете управлять вычетами появляется окошко выбираете в нем По сумме НДС , в следующем окошке пишете свою сумму 7 , в следующем выбираете Принять к вычету« дата. Сохранить. И вы видите что эта ЭСФЧ разбита на две части. Вторую часть нажимаете в окошке »По сумме НДС« в следующем пишете сумму 13, в следующем выбираете »НЕ подлежит вычету« дата. Сохранить. и потом опять Сохранить. Вот у вас получилось, что ваш НДС принят к вычету и ндс есть который не принят к вычету. Потом.Создать эсфч 1.исходный.2 номер, 3. дата совершения . 4. Выбираете »Посредник« в гр. 12 пишете номер ЭСФЧ которую вы получили на эту э/э там будет УНП поставщика-2017- и сам номер . Все эти унп-2017-номер переписать Потом выбираете Потребитель (он сам становится на портале но проверьте) потом номер договора , дата. нажать Добавить документ - там выбираете или акт, или акт выполненных работ или др.доумент. ставите номер документа, дату. потом табличная часть. справа кнопка Добавить.нажимаете и заполняете таблицу. Э/э за январь, сумма 67 , выбираете ставку 20 пишите сумму ндс 13 и всего с ндс 80 нажимаете сохранить. И вот ваши данные стали в таблицу. Нажимаете Проверить. потом Сохранить. Ваша эсфч стала в папку в разработке. Потом нажимаете в этой папке в разработке Редактировать. Потом Подписать и отправить.
Беларусь
"Анонимно"24.02.2017 18:19:10
Простите, пока писала не увидела, что вы ИП без ндс. Вот здесь не знаю, что писать у вас именно может тоже не подлежит вычету
Если сдаете в аренду ООО - необходимо перевыставить. Если Вы все коммунальные выставляете одному арендатору,ничего не оставляя себе , то все просто.Какие суммы получили,такие и перевыставили.См.«Анонимно» 24.02.2017 18:07:24
Спасибо за пояснения. Да я себе ничего не оставляю, все помещение сдается одному арендатору. В целом я все понял + еще руководствуюсь п. 52 и п.53 постановления 15 от 26.04.2016. Но есть еще один момент: в одной из эсчф есть графы - ВывозТБО, ПожарнаяСигнализация, Видеонаблюдение, Эксплуатационные и НалогЗаЗемлю. Так вот «НалогЗаЗемлю» я оплачиваю сам, не перевыставляю арендатору. Правильно ли я понимаю, что нужно создать новую ЭСЧФ и включить в неё все пункты, кроме «НалогЗаЗемлю»? Или это как-то надо иначе обыгрывать?
Беларусь
"Анонимно"24.02.2017 21:45:23
ЭСФЧ выставляется отдельно , каждый раз разные на разные виды , одна на э/э, другая на воду, третья на вывоз, четвертая на пожаоную и т.д. если вам выставляют это разные организации т.к вы ссылаетесь в эсфч на их эсфч
Что выставляете арендатору с НДС (Вы ему должны давать какой-то документ на бумаге (Счет,счет-фактуру или акт ),на то и делаете ЭСЧФ, цифры должны сходиться.Что не выставляете или без НДС - ЭСЧФ не надо.
Беларусь
"Анонимно"24.02.2017 23:04:36
«в одной из эсчф есть графы - ВывозТБО, ПожарнаяСигнализация, Видеонаблюдение, Эксплуатационные и НалогЗаЗемлю»- это ,наверное, не в ЭСЧФ ,а в счете,который Вы выставляете арендатору.Если вам выставляет не КЖЭУП, то это разные входящие ЭСЧФ,вывоз ТКО - САП и т.д.Вы смотрите во входящих ЭСЧФ, то что Вы перевыставляете. Все входящие не подписываете,подписывайте и управляйте вычетами только в ЭСЧФ, которые Вы перевыставляете арендатору.
Уважаемые бухгалтеры, доброе утро. Немного запутался из ваших ответов. Распишу мое видение всей цепочки, посмотрите, пожалуйста. Итак, вводные данные. Я перевыставляю арендатору ВСЁ, кроме «НалогЗаЗемлю». Мне выставляет эти счета обслуживающая организация торгового центра, т.е. все приходит от ООО «Альфа».
Сейчас во входящих есть 4 отдельных ЭСЧФ с такими графами в каждом: 1. Отопление 2. Электроэнергия, Электроэнергия (именно две строчки, предположительно э/э самого помещения и э/э мест общего пользования) 3. Водоснабжение, Канализация 4. ВывозТБО, ПожарнаяСигнализация, Видеонаблюдение, Эксплуатационные, НалогЗаЗемлю
Мои предположительные шаги: 1. Подписываю все 4 ЭСЧФ. Ставлю всем доп. признак «Не подлежит вычету» 2. Создаю новые ЭСЧФ. Я полагал, что нужно создать количество ЭСЧФ, равное входящим. Т.е. получилось бы: 1. ЭСЧФ на отопление 2. ЭСЧФ на Э/Э, в котором будет две графы: Электроэнергия, Электроэнергия. 3. ЭСЧФ, в котором будет две графы: Водоснабжение, Канализация 4. ЭСЧФ, в котором будет 4 графы: ВывозТБО, ПожарнаяСигнализация, Видеонаблюдение, Эксплуатационные. Т.е. здесь не будет строчки «НалогЗаЗемлю», т.к. сам плачу этот налог.
Но вы пишете, что нужно создавать отдельный ЭСЧФ на каждую услугу, поэтому здесь пока неясность.
3. Делаю один бумажный счет на коммунальные услуги, в который включаю все графы из всех ЭСЧФ, но также без «НалогЗаЗемлю»: отопление, электроэнергия, электроэнергия, водоснабжение, канализация, ВывозТБО, ПожарнаяСигнализация, Видеонаблюдение, Эксплуатационные. Отправляю его по почте своему арендатору. Ссылаюсь на этот счет при создании ЭСЧФ в п.30.
Т.о. пункт 30 во всех моих ЭСЧФ будет иметь вид: Договор (контракт) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), передачу имущественных прав = дог.аренды №1 от 01.12.2015 Вид документа = Счет на К/У (Или нужно писать Акт выполненных работ? В счете есть приписка, что данный счет является актом выполненных работ.) серия, номер = 1 дата = 25.02.2017
Дмитрий,вы молодец,все правильно.1-ЭСЧФ от Альфа без налога на землю выставляете и остальные, как вы расписали.Статус «Посредник» не забудьте.А если называете документ счетом,так и пишите.Смотрите на сумму НДС,выставленную арендатору, она обязательно должна сойтись с бумажным документом.
Спасибо за похвалу :). Осталось до конца разобраться с налогом на землю. 1. После подписания ЭСЧФ, в управлении вычетами для услуг из этого ЭСЧФ ВывозТБО, ПожарнаяСигнализация, Видеонаблюдение, Эксплуатационные я ставлю признак «Не подлежит вычету». И далее создаю для этих услуг свою ЭСЧФ. А какой признак надо ставить для «НалогЗаЗемлю» ? Ведь его я не собираюсь перевыставлять. Методом исключения получается, что нужно оставить признак «принятие к вычету». И на этом с этой услугой и его НДС все закончено? Я ведь работаю на УСН без НДС и взять к зачету его никак не могу. Или как-то иначе надо с этим налогом разобраться?
2. Еще момент. В п.3 когда создаю ЭСЧФ нужно ставить дату, которая стоит в п.3 ЭСЧФ от поставщика? Сейчас в их ЭСЧФ: п.2. Дата выставления ЭСЧФ = 24.02.2017 п.3. Дата совершения операции = 31.01.2017
Т.о. в своей ЭСЧФ в п.3 «Дата совершения операции» я должен ставить дату 31.01.2017. Верно?
3. И еще момент. В течение какого времени я должен перевыставить ЭСЧФ своему арендатору? (количество рабочих или календарных дней)
Беларусь
"Анонимно"25.02.2017 20:10:06
3. И еще момент. В течение какого времени я должен перевыставить ЭСЧФ своему арендатору? (количество рабочих или календарных дней) не позднее двух рабочих дней с даты получения арендодателем первичных учетных документов и ЭСЧФ от организации, оказывающей услуги
Беларусь
"Анонимно"25.02.2017 23:03:16
А какой признак надо ставить для «НалогЗаЗемлю» ? - Никакой. Подписали, показали что не подлежит вычету. Всё для вас на этом. Ничего с ним больше делать не нужно. Он у Вас в папке подписанные будет находится и всё Остальные, когда перевыставите, именно перевыставленные от вас «посредника» будут в папке отправленные. в п. 3 Дата совершения операции ставите =31.01.2017 Выставить - получили эсфч- в течение 2 дней выставить.
Налог на землю в управлении вычетами тоже ставите - не подлежит вычету,но когда выставляете ЭСЧФ арендатору - не указываете его.По срокам официально - по 10 число месяца включительно,если получили ЭСЧФ.Дальше ловите ЭСЧФ,как писала Нехай - 2 рабочих дня с момента поступления ЭСЧФ. Устно ИМНС на учебе для одного из Министерств для госов сказала, получили первичный документ на бумаге , ставьте дату получения на нем и в течение 2 дней выставить ЭСЧФ (на бумаге этого нет,а слова к делу не пришьешь).Получили в программе - перевыставьте в течение 2 рабочих дней.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»