| |
|
|
| |
|
|
 осень
13.03.2017 12:00:43
|
|
|
Помогите с проводками: сделала сторно НДС РФ на ост.товара, т.к. недогрузили (дир. не хочет конфликта и сказал списать за сч. прибыли). При сдаче декл. по НДС за 16г. я уменьшила сумму к вычету. Теперь «вылезает» по 18сч. Первый раз «хвост», всегда было ровно.Помогите...
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
13.03.2017 12:32:40
|
|
|
18 списываете на 94 или 90/8(неучит)
Беларусь
|
|
|
|
Таиса
13.03.2017 12:56:33
|
|
|
Осень. Вы должны были сделать заявление о ввозе товаров и начислить ввозной НДС согласно документам. Сделать проводку Дт 18,1 Кт 68 НДС РФ. Заплатить его. Дт 68 НДС РФ Кт 51. И взять к вычету в полном объеме Дт 18,2 Кт 18,1 . При списании товара на недостачу за счет прибыли вычеты подлежат восстановлению. Дт 18,2 Кт 18,1 «сторно».
Беларусь
|
|
|
|
осень
13.03.2017 13:06:42
|
|
|
Спасибо! Так вот когда Д18.2, 18.1 делаю сторно «вылезает» сальдо.Спишу как советуют на 90.8 неучит.
Беларусь
|
|
|
|
Таиса
13.03.2017 14:32:46
|
|
|
После сторно Дт 18,2 Кт 18,1 следует либо вручную сделать сторно доп проводку Дт 68(НДС по реализации) Кт 18,2 либо при общем зачете в конце месяца оно закроется. Зависит от настроек программы- ведется ли у вас 18.2 в разрезе контрагентов. Если ведется- сделайте сторно с 68 НДС по реализации (зачет). Все закроется. Не надо трогать 90-е счета.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-4
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»