| |
|
|
| |
|
|
 Экспорт Декларация по НДС
15.03.2017 11:49:19
|
|
|
Впервые отгружали товар в РФ, сейчас пришло заявление от россиян. В Iкв. я должна буду отразить свой экспортный оборот по стр.6
Но я не могу сообразить как мне заполнить декларацию по НДС в справочном разделе и стр. 15в (вычеты)...
Далее внутри.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
15.03.2017 11:49:38
|
|
|
Выручка 20% = 60 000
0 % = 2 000
Итого выручка 62 000
ВЫЧЕТЫ по НДС: РБ = 7 000 + РФ импорт = 1 000
Итого вычеты = 8 000
Я считаю : на ставку 20% приходиться вычетов 60 000/ 62 000 * 8000 = 7 741,94
на ставку 0% приходиться вычетов 2 000 / 62 000 * 8000 = 258,06
В СТРОКУ СПРАВОЧНО я ставлю п.1 = 8000 п.1.1 = 7000, п.1.2 = 1000
в п.8 и п.8.1 = 2000 (экспортный оборот)
что ставить в п.3 (справочно) и п. 15в (вычеты) ??
Беларусь
|
|
|
|
Автор
15.03.2017 12:59:25
|
|
|
экспортеры, помогите пожалуйста разобраться с заполнение декларации по НДС
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.03.2017 13:03:43
|
|
|
Была пару дней назад точно такая тема , поищите , там все расписали.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
15.03.2017 13:28:44
|
|
|
нашел я этот топик, только все равно не понял, в каких случаях заполняется стр.3 Справочно и когда из этой стр.3 сумма переноситься в стр. 15в (вычеты)?
может кто то мне пояснит доступнее.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.03.2017 13:33:41
|
|
|
У Вас небольшой уд. вес оборота по экспорту и вычетов меньше начисленного , поэтому не распределяете , весь входной берете к вычету в стр. 15 и 15в , к доплате будет 2000 (10000-8000).
В СТРОКУ СПРАВОЧНО я ставлю п.1 = 8000 п.1.1 = 7000, п.1.2 = 1000
в п.8 и п.8.1 = 2000 (экспортный оборот) -Верно
А в ст.р 3 ничего
Беларусь
|
|
|
|
Автор
15.03.2017 13:37:06
|
|
|
А в ст.р 3 ничего
_______________
в строку 3 ничего не ставлю, потому что у меня НДС к доплате?
а если бы НДС начисленный был бы меньше вычетов, тогда нужно распределять НДС и заполнять стр 3 справочно и НДС к доплате в декларации будет сумма с минусом ?
Я правильно понял?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.03.2017 13:39:36
|
|
|
Да , так . В стр.3 ставится сумма вычетов , приходящаяся на оборот 0% . Просто сейчас вы ее не возвращаете .т.к начисленный больше.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
15.03.2017 13:49:31
|
|
|
спасибо вам огромное!
А поясните мне пожалуйста еще (краснею от стыда): вообще не очень понимаю суть этого экспортного НДСа, получается что россияне у себя уплатили этот НДС (2000 * 18% (ставка НДС РФ) = 360 бел. руб), а я его вообще не начислял и не платит, почему мне бюджет должен вернуть этот экспортный НДС ? или я вообще не то что то думаю?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.03.2017 13:58:32
|
|
|
Немного не то , Вам бюджет возвращает не экспортный НДС ( это в народе так говорят) , а часть вычетов просто . Вы продали на экспорт и за вас НДС уплатили в РФ .
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.03.2017 13:59:31
|
|
|
Вы при покупке того, что продали в РФ заплатили НДС. Вот про него и смысл)
Беларусь
|
|
|
|
Автор
15.03.2017 14:08:03
|
|
|
спасибо вам огромнейшее!!! теперь я понял. Я при покупке товара плачу НДС своему поставщику, а мой поставщик - в бюджет..., а потом этот товар я продаю с 0% ставкой (т.е. не плачу НДС), а верну из бюджета часть своего НДСа который я уплатил поставщику, верно?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.03.2017 14:12:37
|
|
|
да , как-то так) Удачи.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-12
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»