| |
|
|
| |
|
|
 Экспорт Декларация по НДС
07.04.2017 10:48:49
|
|
|
Уважаемые специалисты, пожалуйста проверьте меня по заполнению декларации по НДС. Впервые у меня экспорт. разбираюсь...
Далее внутри топика...
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
07.04.2017 10:49:03
|
|
|
Выручка по ст.20% = 183 643,86 (НДС 20% = 30 607,33)
Выручка по ст.0% = 2 150,50
Всего выручка = 185 794,36
Подлежит вычету ВСЕГО за 1кв. = 53 611,37 (НДС РБ) + 3 686,86 (НДС РФ) = 57 298,23
Рассчитываю вычеты приходящиеся на ставку 20% и 0%
На 20% = 183 643,86/185 794,36 * 57 298,23 = 56 635,02
На 0% = 2150,50/185 794,36 * 57 298,23 = 663,21
ЗАПОЛНЯЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО НДС:
Разд.I
стр. 1 = 183 643,86 (НДС 20% = 30 607,33)
стр. 6 = 2 150,50
стр. 14в = 30 607,33
стр. 15в (вычеты беру в пределах начисленного НДС) = 30 607,33
Разд. IV Другие сведения
Стр. 1 = 57 298,23 (подлежит вычету всего)
Стр.1.1 = 53 611,37 (вычет по РБ)
Стр.1.2 = 3 686,86 (вычет по РФ)
Стр. 3 = 663,21 (вычет по экспорту)
Стр. 8 и 8.1 = 2 150,50
Получиться что к уплате НДС РБ будет 0.
Верно ли я заполнила стр. 15в раздела I и нужно ли в моем случае заполнять стр. 3 раздела IV ?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.04.2017 11:53:50
|
|
|
Вычеты у Вас будут 30607,33+663,21=31270,54, Ндс к уплате - стр. 16 «минус 663,21»
Беларусь
|
|
|
|
Автор
07.04.2017 11:56:24
|
|
|
Вычеты у Вас будут 30607,33+663,21=31270,54, Ндс к уплате - стр. 16 «минус 663,21»
_________________
т.е. обязательно нужно к уплате показать « - 663,21» ? И нужно будет чтобы вернули мне из бюджета эту сумму НДС?
Я не могу эту сумму вычетов оставить на следующий квартал для зачета НДС и к уплате поставить 0 ?
Беларусь
|
|
|
|
Оля*
07.04.2017 12:01:05
|
|
|
Можете, только после сдачи декларации надо будет подать Заявление о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой налога на добавленную стоимость, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав
Беларусь
|
|
|
|
Автор
07.04.2017 12:04:21
|
|
|
Оля*, т.е. я ставлю к уплате 0 и подаю это заявление и мне на должны вернуть эту разницу 663,21 ? Я просто с экспортом и возвратом НДС впервые столкнулась, по началу сложно разобраться... помогите мне пожалуйста.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.04.2017 12:05:48
|
|
|
т.е. обязательно нужно к уплате показать « - 663,21» ? И нужно будет чтобы вернули мне из бюджета эту сумму НДС?
Я не могу эту сумму вычетов оставить на следующий квартал для зачета НДС и к уплате поставить 0 ?
------
А зачем усложнять ?, если Вы не хотите возвращать Ндс, то он будет висеть как переплата, но на мой взгляд лучше подать заявление на возврат и перебросить его на ввозной НДС, который у Вас есть, наверно, каждый месяц.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.04.2017 12:08:14
|
|
|
Автор, вы заполняете декларацию так, как вам сказали. К уплате у вас сумма с минусом. Если хотите вернуть или зачесть в счет уплаты другого налога, заполняете соответствующее заявление. Если хотите оставить переплату в счет будущих платежей, ничего более делать не надо.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
07.04.2017 12:14:59
|
|
|
спасибо всем огромное!
Поняла, что к уплате ставлю сумму с минусом, и либо подаю заявление на зачет (возврат), либо просто будет висеть переплата по НДС РБ на эту сумму, и в следующем квартале я могу эту сумму не доплатить.
Беларусь
|
|
|
|
Оля*
07.04.2017 13:49:10
|
|
|
Автор,ставите сумму с минусом и подаете заявление . И только после того как по вашему заявлению будет принято решение у вас появится переплата которую вы сможете не доплатить в следующем периоде.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
07.04.2017 13:57:52
|
|
|
ставите сумму с минусом и подаете заявление . И только после того как по вашему заявлению будет принято решение у вас появится переплата которую вы сможете не доплатить в следующем периоде.
______________
Оля*, как это заявление называется? Его подают вместе с декларацией?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.04.2017 14:05:28
|
|
|
Оля* 07.04.2017 13:49:10
Зачем ей подавать заявление, если она не хочет возвращать НДС?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.04.2017 14:10:33
|
|
|
Оно называется Заявление о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой налога на добавленную стоимость, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав. А подать надо для того чтобы сумму переплаты можно было зачесть на тот же ндс в следующем отчетном периоде. Просто пока вы не сделаете это заявление и пока не будет решения ИМНС вы не сможете ни зачесть, ни вернуть эту переплату.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.04.2017 14:14:14
|
|
|
Я не могу эту сумму вычетов оставить на следующий квартал для зачета НДС и к уплате поставить 0 ?
В декларации показываете сумму к возврату с минусом и не подаете заявление на возврат . Это будет у вас как переплата по НДС и можете ее в дальнейшем зачесть в уплату НДС и в оборотке она будет по Д68/2 счета.
Беларусь
|
|
|
|
Оля*
07.04.2017 14:18:55
|
|
|
Выглядеть в вашем случае оно будет примерно так (только таблица не скопировалась)
Приложение 26
к постановлению
Министерства по налогам
и сборам Республики Беларусь
26.04.2013 N 14
(в редакции постановления
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
28.03.2014 № 16)
(в ред. постановлений МНС от 28.03.2014 N 16,
от 16.01.2015 N 1)
Форма
В инспекцию Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь (далее – инспекция МНС)
по__М_инско_м_у_ р_а_й_о_н_у__________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой налога на
добавленную стоимость, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав <***>
В соответствии с пунктом 6 статьи 103 Налогового кодекса Республики Беларусь прошу
провести:
зачет разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой налога на добавленную
стоимость, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, за период
_____ <****> в сумме 0 рублей в счет:
Сведения о налогах, сборах (пошлинах), иных платежах в бюджет, в счет уплаты
которых производится зачет
Сумма, рублей
наименование налога, сбора (пошлины),
иного платежа в бюджет
назначение налога, сбора (пошлины), иного
платежа в бюджет
возврат разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой налога на добавленную
стоимость, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, за период 03 месяц 2017 <****> в сумме 663,21 рублей на счет в банке
__________________________________________________.. __________________________________
(реквизиты текущего (расчетного) или иного банковского счета: номер и тип счета, наименование банка, коды банка,
код валюты)
Иные сведения (при их наличии) Не перечислять, оставить на лицевом
Беларусь
|
|
|
|
Оля*
07.04.2017 14:25:09
|
|
|
«Анонимно» 07.04.2017 14:14:14
Не вводите автора в заблуждение, это не просто переплата которую можно зачесть без заявление а разница между суммой вычетов и общей суммой ндс, а по ней обязательно нужно заявление, даже если вы не возвращаете а хотите зачесть в счет ндс. У меня ежемесячные отчеты по ндс с экспортом и каждый месяц подаем заявление. Пока нет решения ИМНС, нет этой переплаты. По крайней мере в ИМНС по Минскому району такой порядок.
Автор, уточните у своего инспектора.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
07.04.2017 14:25:17
|
|
|
спасибо большое, только я поняла из этого заявления, что я прошу не перечислять мне эту сумму, а оставить на лицевом счете (т.е. в переплате по НДС), правильно?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.04.2017 14:27:42
|
|
|
а по ней обязательно нужно заявление, даже если вы не возвращаете а хотите зачесть в счет ндс.
Если зачесть , то это не заявление на возврат.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.04.2017 14:29:52
|
|
|
Пока нет решения ИМНС, нет этой переплаты
Есть эта сумма по Д68/2 и если подали заявление на возврат , получили решение ИМНС , ждем денег и в следующем месяце , когда вернут проводка 51-68/2
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.04.2017 14:31:07
|
|
|
А если не подавали на возврат , то заполняем первую часть заявления , если хотим зачесть на другой налог.
Беларусь
|
|
|
|
Оля*
07.04.2017 14:44:08
|
|
|
спасибо большое, только я поняла из этого заявления, что я прошу не перечислять мне эту сумму, а оставить на лицевом счете (т.е. в переплате по НДС), правильно?
Правильно.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-21
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»