| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
17.04.2017 11:59:06
|
|
|
Обнаружила ошибку за прошлый 2016 год. Отразила в апреле 2017 года в бухучете через 84 счет. Не была списана госпошлина по суду на расходы.
Д84 - К68.59 - списана госпошлина по суду
Д84 К 68.33 - сторно налог на прибыль прошлого года.
Надо ли в уточненной декларации по налогу на прибыль корректировать в разделе Справочно сумму чистой прибыли? Ведь тут показываются данные бухучета, а за 2016 года эти данные не изменились, я отражала исправление 2017 годом.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
17.04.2017 12:17:48
|
|
|
Вот нашала:
8.5. при внесении изменения и (или) дополнения в налоговую декларацию (расчет) раздел (часть, пункт) «Другие сведения» заполняется исходя из фактических данных за соответствующий отчетный (налоговый) период, за который представляется налоговая декларация (расчет).
Это значит не исправляем?
Беларусь
|
|
|
|
Натала
17.04.2017 12:36:14
|
|
|
а я вот почему-то так поняла что наоборот -исправляем.... уточняем 2016 год в декларации - значит фактические данные меняются...имхо
Беларусь
|
|
|
|
Автор
17.04.2017 12:40:10
|
|
|
Но ведь проводки 2017 годом. Бухучет не менялся...
Беларусь
|
|
|
|
Автор
17.04.2017 12:40:40
|
|
|
е могу примера нигде найти, помогите пожалуйста, кто уверенно знает.
Беларусь
|
|
|
|
Аника
17.04.2017 13:05:50
|
|
|
Вам нужно подавать декларацию уточненную за 2016г. Если ошибка за 4 квартал 2016г., то раздел «Другие св.» не заполняете, если за 1-3 кв.2016г. то заполняете.
Беларусь
|
|
|
|
Ларик
17.04.2017 13:07:47
|
|
|
Я тоже подавала уточненную, но мне еще пришлось делать исправления в отчете об изменении собственного капитала. Вам за 2017 год тоже придется это сделать.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
17.04.2017 13:11:34
|
|
|
Я подаю уточненную за 2016 год, какая разница за какой уже квартал? Ошибка копеечная, на данные годовой отчетности не повлияла.
Я о другом спрашиваю. Слово «фактические» что занчит? Те, что были или с учетом ошибки? Данные бухучета не поменялись в 2016 году.
Беларусь
|
|
|
|
Ларик
17.04.2017 13:24:55
|
|
|
У меня были изменения, поэтому в разделе справочно у меня изменилась сумма чистой прибыли в уточненной декларации. Даже если уточнения я делала другим годом.
Беларусь
|
|
|
|
Аника
17.04.2017 13:25:50
|
|
|
Независимо когда вы обнаружили ошибку, хоть в 2020г., фактические данные за 2016г. будут с учетом этого исправления. Вы уточняете данные за 2016г., а они у вас изменились и если бы вы сразу их отразили правильно, то они должны быть такими, уже с учетом исправления.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
17.04.2017 13:43:47
|
|
|
Я все-таки пока против. То, что вы так подавали, ничего не значит, декларацию инспектор все равно примет и не станет выяснять правильно вы заполнили или нет эту строку.
Данные этой строки должны совпадать с данными строки 210 в отчете о прибылях и убытках. Но поскольку на конейц года в этой строке ноль, то она должна быть равна сумме чистой прибыли за год плюс нераспределенная прибыль пршлых лет, котрая в балансе указывается. Годовую отчетность я сдала. Данные с учетом корректировки я могу отразить только во входящих данных годовой отчетности за 2017 год. И объяснить это несоответствие в Примечаниях к отчетности. А данные бухучета остались ведь прежними. Если я их сейчас скорректирую, то они не будут совпадать с данными годовой отчетности за 2016 год.
В декларации я корректирую налоговые данные. Разве нет?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2017 13:45:46
|
|
|
Если вы так хорошо все знаете, зачем спрашивать?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2017 14:12:50
|
|
|
Если вы так хорошо все знаете, зачем спрашивать?
________
Я не уверена, поэтому спрашиваю. Мои рассудения неправильные? Объясните почему.
Я понимаю, что данные по чистой прибыли были бы другими, если бф я изначально сделала все правильно.
Но сейчас я исправляю этим годом. А в Других сведениях отражаются данные бухучета, а не налогового. Потому сомнения.
Беларусь
|
|
|
|
Натала
17.04.2017 14:15:12
|
|
|
в ваших рассуждениях есть логика - данные бухучета не изменяются - значит и цифры в справочном разделе остаются без изменений....Автор,делайте то, что сможете отстоять если спросят почему)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2017 14:45:30
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-14
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»