Доброе утро всем! Арендуем у бюджетной организации часть здания под аптеку с 2014г. Арендодателем ежемесячно выставлялись счета с выделением НДС. Сейчас нам позвонили и сказали, что у них была налоговая проверка, и сказали, что они должны работать без НДС. За 2017 они переделали счета( у меня отчетность квартальная). А как быть с прошлыми периодами, я брала к вычету НДС и не доплатила в бюджет... Помогите, пожалуйста, как быть?Спасибо!
Вам должны, я так понимаю, предоставить новые счета, но уже 2017годом,и вы должны доплатить в бюджет и подать утоненные, но я не совсем уверена...
Беларусь
"Анонимно"18.04.2017 10:08:17
У вас есть документы за прошлые года от арендодателя с ндс, их арендодатель не переделывает. Забейте. У вас все верно согласно ПУД.
Беларусь
Ната18.04.2017 10:13:29
Прошлый период- это проблема той организации , которая вам выставила акты с НДС. Раз они выставили акты с НДС, значит должны были и декларацию на этот ндс показать и уплатить его в бюджет. А в 2017 году ,если они вам выставили с НДС ЭСЧФ и вы их подписали- значит можете его брать вычету. А вот если они выставляют исправленные ЭСЧФ, то когда вы их подпишите, вам придется сделать сторно. Но к этому всему они должны сделать акт сверки с вами за 1 кв. 2017 года ,где должны отразить факт отсутствия НДС- т.е. «Без НДС».
Беларусь
Ната18.04.2017 10:17:24
Если организация «ошибочно применила ставку » НДС 20% - это проблема их , а не ваша. Скорее всего они лоханулись на том, что в актах его писали , а декларацию не подавали на том основании , что они бюджетники.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»