| |
|
|
| |
|
|
 Тата
18.04.2017 16:04:54
|
|
|
Камеральный Контроль в ЭСЧФ (далее КК) и «моя» Книга покупок не идет на сумму НДС предъявленного ИП, который работает по оплате. В Камеральном контроле меньше. В декларацию по строке 15 Налоговые вычеты - ставлю сумму как в КК. А в справочных данных строка 1 Суммы НДС текущего налогового периода - ставлю сумму как в «моей» книге покупок? И плюс в строке 11 Отражаю данную сумму разницы?
Все верно?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Таиса
18.04.2017 16:10:07
|
|
|
создатели ЭСЧФ этот момент совершенно «прошляпили»
У меня ситуация зеркальная. Ип работает по оплате. На на портал повыставляли НДС поставщики в полном размере. Только управлением вычета можно регулировать.
В вашем случае- вы не возьмете к вычету больше, чем вам выставили. Увы. Когда рассчитаетесь с поставщиком- тогда возьмете в зачет.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.04.2017 16:13:20
|
|
|
создатели ЭСЧФ этот момент совершенно «прошляпили»
У меня ситуация зеркальная. Ип работает по оплате. На на портал повыставляли НДС поставщики в полном размере. Только управлением вычета можно регулировать.
В вашем случае- вы не возьмете к вычету больше, чем вам выставили. Увы. Когда рассчитаетесь с поставщиком- тогда возьмете в зачет.
__________________________________________________.. ____________
Ну, да, с этим я разобралась более-менее. А вот, что в справочных данных данных. Все как я написала?
Беларусь
|
|
|
|
Таиса
18.04.2017 16:18:01
|
|
|
В справочной показываем НДС, который взяли в зачет. И КК проверяет эти строки. Не пройдет декларация, если у вас будет указана бОльшая цифра. Но этот вопрос надо с разработчиками обсуждать письменно. У вас то по учетке есть право на вычеты в полном объеме. Но- с другой стороны нельзя больше, чем получено ЭСЧФ. Я бы указала из КК
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.04.2017 16:23:30
|
|
|
Камеральный Контроль в ЭСЧФ (далее КК) и «моя» Книга покупок
что значит ваша книга покупок? вы берете к вычету только на основании эсчф,выставленных ИП.у вас должны вычеты на портале сходиться с вычетами у вас в учете. вы не можете взять к вычету по отгрузке в этом случае. и в справочных данных у вас тоже будет только та сумма.на которую есть эсчф,все остальное по этим отгрузкам остается висеть по д-ту 18 счета. и вы нигде их в декларации не отражаете.как только будет эсчф,она попадает и в вашу книгу покупок и в декларацию.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.04.2017 16:25:21
|
|
|
вам же ИП выставляет эсчф на сумму вашей оплаты ему, а не на сумму отгрузки
Беларусь
|
|
|
|
Тата
18.04.2017 16:34:09
|
|
|
Все теперь разобралась. Всем спасибо.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.04.2017 18:03:20
|
|
|
А как взять к зачёту НДС с прошлого года??? Подскажите, пожалуйста.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.04.2017 23:59:49
|
|
|
Управлять вычетами
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-8
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»