| |
|
|
| |
|
|
 лизинг
19.04.2017 12:54:48
|
|
|
Расскажите, мне пожалуйста, всем ли выставляют ЭСЧФ по суммовым разницам? У нас договор лизинга с банком и не могу от них добиться выставления ЭСЧФ по суммовым разницам, как быть? В какие двери стучаться что б выставили, а то только стоимость ОС + лизинговую ставку выставляют и все.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
19.04.2017 20:57:53
|
|
|
А может суммовые не вклчаются в базу для рассчет НДСа, чего они так брыкаются и чего лишнего требую, прям начинаю сомневаться. Разсейте сомнения, пожалуйста
Беларусь
|
|
|
|
тоже лизинг
19.04.2017 21:22:19
|
|
|
На какую суммовую вы хотите эсчф? У меня по предмету лизинга суммовые в виде приращенной стоимости на сч.08, в части ндс по конрактной стоимости я отношу на сч.91. Они мне выставляют по предмету лизинга эсчф суммы на дату передачи. По лизинговой ставке, мы платим в срок или чуть раньше срока поэтому суммовых нет (отражаю на дату платежа).
Беларусь
|
|
|
|
Автор
19.04.2017 22:26:27
|
|
|
С присоединенной стоимостью все ясно на 08, а вот ндс. Почему на 91,, разве он не изменяет базу для расчета ндс и не попадает в декларацию?
Беларусь
|
|
|
|
тоже лизинг
19.04.2017 22:43:46
|
|
|
А как вы хотите, что бы он изменял базу? Как вы отражаете эту суммовую разницу?
Беларусь
|
|
|
|
тоже лизинг
19.04.2017 22:57:32
|
|
|
Автор, я так понимаю вы покупатель (т.е.лизингополучатель), у вас корректируются только вычеты. А изменяют базу суммовые у лизингодателя.
Беларусь
|
|
|
|
у
20.04.2017 1:19:53
|
|
|
Они все правильно делают.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
20.04.2017 8:48:43
|
|
|
Проверьте меня тогда , пожалуйста, лизинг был очень давно, может подзабыла чего: я оплатила 510 рублей, из них 300 рублей погашение стоимости ОС ( с этим все ясно), 120 рублей лизинговая ставка в том числе 20 рублей НДС (тоже все понятно), а вот оставшиеся 10 рублей, я делала
Дт 08 Кт 76.1 - 8,33 рубля,
Дт 18.3 Кт 76.1 - 1,67 рубля, вот поэтому и хочу получить ЭСЧФ на эти 10 рублей, что б взять в зачет 1,67 рубля. Где ошибка?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 8:52:23
|
|
|
Дт 18.3 Кт 76.1 - 1,67 рубля, вот поэтому и хочу получить ЭСЧФ на эти 10 рублей, что б взять в зачет 1,67 рубля. Где ошибка?
-----------------
вот она, проводка должна быть не 18 счет, а 91
Беларусь
|
|
|
|
Автор
20.04.2017 8:52:55
|
|
|
Такая ситуация как я описала выше только январь, а февраль и март с минусом, поэтому я считаю что должна уменьшить вычеты за квартал, я взяла в зачет лишнюю сумму, а у меня ещё ставка и эта ситуация очень влияет на расчет удельного веса вычетов для 0 ставки. Очень прошу помощи!
Беларусь
|
|
|
|
Автор
20.04.2017 8:54:34
|
|
|
Дт 18.3 Кт 76.1 - 1,67 рубля, вот поэтому и хочу получить ЭСЧФ на эти 10 рублей, что б взять в зачет 1,67 рубля. Где ошибка?
-----------------
вот она, проводка должна быть не 18 счет, а 91
--------------
Значит НДС по суммовым разницам не берется в зачет, а идет на 91, как учитываемые?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 8:58:25
|
|
|
Да, авто, всё верно, проводка в части суммовых разниц по НДС по контрактной стоимости на 91 счет и учитывается для налога на прибыль
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 8:58:44
|
|
|
извините, автор*)
Беларусь
|
|
|
|
КЭТ
20.04.2017 8:59:08
|
|
|
НДС по суммовым разницам по контрактной стоимости идет на 91 счет (учитываемые)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 8:59:29
|
|
|
У Вас же 18 не идет по ОС, если Вы так отражаете
Беларусь
|
|
|
|
ОК
20.04.2017 9:00:36
|
|
|
Значит НДС по суммовым разницам не берется в зачет, а идет на 91, как учитываемые?
-------------------------------------------
Верно
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 9:01:14
|
|
|
Вы же погашение контрактной стоимости отражаетет по курсу принятия на учет, и 18 потом списываете ежемесячно по этому курсу, а суммовыми, которые Вы тоже не верно относите на 18, то занижаете, то завышаете вычеты
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 10:57:44
|
|
|
СПАСИБО всем огромное, сейчас переделаю.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-17
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»