| |
|
|
| |
|
|
 Наталья
19.04.2017 15:14:11
|
|
|
Добрый!Пожалуйста, не могу понять проводку, когда у меня расхождения выставленного НДС по ЭСЧФ и при заполнении декларации на копейки.Зачем надо начислять 68-90,7 или 90,10.Я ж показывая копейки в 11 строке урегулирую мой НДС который у меня по ЭСЧФ.Помогите?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
СВИ
19.04.2017 15:43:08
|
|
|
я начислять не буду -у меня по ЭСЧФ больше на 1р.80 к.чем если налоговая база умножить 20/120 ,я просто отражаю в стр. 11 эту разницу 1р.80 к. с плюсом как излишнепредъявленные и получится моя сумма по ЭСФ.Вот только не знаю какую вычитать НДС при начисл.налога при УСН.
Беларусь
|
|
|
|
Соня
19.04.2017 15:48:08
|
|
|
Ту, что в декларации по НДС.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 15:50:30
|
|
|
если вы выставили эсчф на копейку больше, то указав эту копейку в стр.11, должны будете уплатить ндс на копейку больше. для этого и делается проводка в учете. иначе у вас сальдо по ндс не сойдется с суммой к перечислению.
Беларусь
|
|
|
|
Тери
19.04.2017 15:52:18
|
|
|
1) НЕ НАДО ДОНАЧИСЛЯТЬ: если у вас накладные и эсчф без расхождений, но вылезли копейки из-за того, что в декларации ндс считается сразу от общего оборота - эти копейки просто в 11 строке мы ставим с плюсом или минусом
2) НАДО ДОНАЧИСЛЯТЬ: если вы, когда выставляли ЭСЧФ, решили не расписывать все позиции и взяли просто сумму итого выставили и ИЗ-ЗА ЭТОГО по ЭСЧФ получилось расхождение с самой накладной, то тогда доначислить ндс и в учете
Беларусь
|
|
|
|
Наталья
19.04.2017 15:58:46
|
|
|
1) НЕ НАДО ДОНАЧИСЛЯТЬ: если у вас накладные и эсчф без расхождений, но вылезли копейки из-за того, что в декларации ндс считается сразу от общего оборота - эти копейки просто в 11 строке мы ставим с плюсом или минусом
2) НАДО ДОНАЧИСЛЯТЬ: если вы, когда выставляли ЭСЧФ, решили не расписывать все позиции и взяли просто сумму итого выставили и ИЗ-ЗА ЭТОГО по ЭСЧФ получилось расхождение с самой накладной, то тогда доначислить ндс и в учете
__________________________________________________.. ____
Спасибо, у меня и идет ЭСЧФ и что в накладных, я и сравняла в 11 строке.Только камереальный контроль пишет, что не верно, он смотрит 1 строку декларации
Беларусь
|
|
|
|
Тери
19.04.2017 16:02:05
|
|
|
Спасибо, у меня и идет ЭСЧФ и что в накладных, я и сравняла в 11 строке.Только камереальный контроль пишет, что не верно, он смотрит 1 строку декларации
===============
Все правильно, у меня также вылезла эта 1 копейка, которую я указала в 11 строке. Ждем теперь реакцию с их стороны, чтобы в ответ указать им на это
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 16:09:17
|
|
|
Наталья, если у вас допустим ндс от реализации по декларации 10 рублей, эсчф на портал выставлены на 10,01, в строку 11 ставите 0,01руб Итого начислено НДС 10,01. Вычеты 5 рублей. То у вас к уплате по декларации будет 5.01 (10+0,01(11строка)-5). А по учету у вас к перечислению 5 рублей. Вопрос: сколько вы заплатите НДС: 5 рублей по учету или 5,01 по декларации?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 16:12:32
|
|
|
11- ой строкой вы приводите НДС в декларации к «реальному» НДС в бухучете
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 16:18:08
|
|
|
11- ой строкой вы приводите НДС в декларации к «реальному» НДС в бухучете
___________ можете на моем примере «Анонимно» 19.04.2017 16:09:17 пояснить?
Беларусь
|
|
|
|
Тери
19.04.2017 16:24:40
|
|
|
Наталья, если у вас допустим ндс от реализации по декларации 10 рублей, эсчф на портал выставлены на 10,01, в строку 11 ставите 0,01руб Итого начислено НДС 10,01. Вычеты 5 рублей. То у вас к уплате по декларации будет 5.01 (10+0,01(11строка)-5). А по учету у вас к перечислению 5 рублей.
-------------
на вашем примере: В первую очередь смотрите что у вас по ЭСЧФ, там 10,01, такая же сумма в бухучете. В декларации из-за округлений 10. Добавляем 1 копейку в 11 строку. Выравниваем декларацию, теперь там как и бухучете, как и в ЭСЧФ. Эту 1 копейку больше нигде не доначисляем, платим после вычетов 5,01
Беларусь
|
|
|
|
Тери
19.04.2017 16:27:07
|
|
|
И у меня вслед вопрос- почему у вас по учету к перечислению 5 рублей , а не 5,01? Ведь 10,01 это именно по эсчф, которые именно по накладным, которые в бухучете и отражаются.
Проверьте у вас может другая ситуация и есть расхождения именно между эсчф и Бухучетом, а не декларацией?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 16:27:47
|
|
|
Когда раньше у меня не шли копейки при округлении ндс по декларации - всегда уменьшала или увеличивала начисленный НДС вручную, чтобы шло по декларации. Поэтому, нужно и в б/у сделать проводку на эти 0,01 руб.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 16:29:14
|
|
|
ничего никуда не надо ставить, допускается расхождение на копейки. Налоговая принимает без ошибок.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 16:46:03
|
|
|
Ту, что в декларации по НДС. ,но она больше на 1.р8
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 16:59:34
|
|
|
так вручную в ЭД разве удается поправить?
Беларусь
|
|
|
|
Ludok
26.05.2017 11:29:32
|
|
|
Та же история. В декларации НДС от базы на 1 копейку меньше, чем в ЭСЧФ и 1с. Добавила эту копейку в 11 строку.
прислала ИМНС петицию с 6 пунктами расхождений, в том числе и про эту копейку.
Дозвониться в ИМНС второй день не могу...
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-16
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»