Я ворона. Есть обороты по реализации товаров Без НДС, 94 ст. На портал надо бы их выставить. А я за I кв. покупателям повыставляла, некоторые даже подписаны. Количеством около 100. Оставить так уже... Или аннулировать да поделать правильно?
Насколько помню, освобождённые обороты выставлять не нужно.
Беларусь
Пані Та11.05.2017 8:02:42
Не Fil, вроде нужно. Конечно, нашу нормативку мало читать, надо еще понимать, что они там имели ввиду, но вроде бы ст. 106 1 п.8 Электронный счет-фактура создается плательщиком и направляется на Портал без необходимости его выставления покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав, если иное не установлено положениями пункта 7 настоящей статьи, при: реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, обороты по реализации которых освобождаются от налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 94 настоящего Кодекса и (или) нормативными правовыми актами Президента Республики Беларусь;
А в п. 7 говорится, что только физикам, если освобождение по 94ст, то выставлять не нужно.
Но как кмеральный контроль в этом случае будет проходить, фиг его знает. По декларации они у меня все скопом и физики и юрики по 8 строке проходят
Беларусь
Olik11.05.2017 8:21:58
Электронный счет-фактура создается плательщиком и направляется на Портал без необходимости его выставления покупателю товаров ______________________________ выставив покупателям, вы его и на портал выставили. Вы же просто накладные (акты) все выгрузили построчно с оборотами с НДС и без НДС. Накладную или акт без указания покупателя разве можно внести на портал?
А в п. 7 говорится, что только физикам, если освобождение по 94ст, то выставлять не нужно. _____________________________ и вот тут пошла свистопляска. По физикам выставлять не нужно, но в декларации этот оборот показываем. Идет расхождение в КК. Ныне ИМНС рекомендует и по физикам выставлять, чтоб КК сходился. Но это только рекомендации, которые они рассылают после того, как выяснят, почему не идет ваш КК.
Беларусь
1711.05.2017 8:22:34
А если не является объектом н/о (место реализации определяется по месту нахождения покупателя) нужно выставлять?
Беларусь
Пані Та11.05.2017 8:26:11
Olik, на портал, это я понимаю, как по рознице, данные поставщика, а по покупателю ничего не указываем. Завтра на семинар пойду, один из вопросов выставление на портал, послушаем, что они скажут
Беларусь
Olik11.05.2017 8:28:47
А если не является объектом н/о (место реализации определяется по месту нахождения покупателя) нужно выставлять? ______________________ так если нет объекта, что вы будете выставлять? а вообще ЭСЧФ - это полная расшифровка декларации по НДС. Если какая-то цифра попадает в декларацию, то на нее должен быть выставлен ЭСЧФ. По крайней мере такая задумка была у создателя этого всего. Но, как видим, не все нормы прописали как положено под эту задумку.
Беларусь
Пані Та11.05.2017 8:30:35
Olik, т.е. я так понимаю, больше не меньше, т.е. можно считать, что на портал, но с лишней информацией ))
Беларусь
"Анонимно"11.05.2017 8:33:00
Если какая-то цифра попадает в декларацию, то на нее должен быть выставлен ЭСЧФ. По крайней мере такая задумка была у создателя этого всего. Но, как видим, не все нормы прописали как положено под эту задумку. === А кто его знает - чего там было задумано....а получилось как всегда. Аудиторы вот уверяют, что можно в учетную политику написать, что есть выставленная поставщиком ЭСЧФ, то проводим в учете операцию т.с., даже если ПУДа на бумажке нет у вас...
Беларусь
Olik11.05.2017 8:38:16
т.е. я так понимаю, больше не меньше, т.е. можно считать, что на портал, но с лишней информацией )) __________________ Ну типо да ))) Чисто на портал общим оборотом за месяц - да ну его нафиг! Проще выгрузить с указанием покупателей каждую накладную (акт), тем более законодательство это не запрещает (Электронный счет-фактура создается плательщиком и направляется на Портал без необходимости его выставления покупателю товаров)
Беларусь
Пані Та11.05.2017 8:42:28
Olik, ну да, программа так заточена, поэтому каждому покупателю. А то это доработку заказывать, пока сделают, пока отладят, то (как говорит моя мама в таких случаях) жаба цыцки дасьць ))
Беларусь
Olik11.05.2017 8:45:58
посмотрела входящие акты от больничек - все в своих ЭСЧФ дают строчку с НДСом, а второй строчкой освобождаемый оборот
Беларусь
Пані Та11.05.2017 8:52:29
Olik 11.05.2017 8:45:58 - Ого, вообще какое-то выставление через Москву ))
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»