| |
|
|
| |
|
|
 Автор
11.05.2017 12:06:52
|
|
|
Добрый день, уважаемые профессионалы!
Ситуация: сегодня получила письмо, в котором конрагент просит выставить ЭСЧФ за товар, который был нами реализован 01.02.2017г. физическому лицу. Правомерно ли их требование? Уже май на дворе....Как бы Вы поступили? Спасибо!
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
11.05.2017 12:41:17
|
|
|
конечно надо сделать и сразу же уменьшить сумму розничной ЭСЧФ.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.05.2017 13:26:58
|
|
|
т.е. сделать дополнительный к ЭСЧФ по рознице с минусом и выставить контрагенту? А сроки?...вроде нарушены уже
Беларусь
|
|
|
|
Автор
11.05.2017 13:28:16
|
|
|
Вот и я про то думаю, сроки то уже давно прошли....Как быть?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.05.2017 14:00:39
|
|
|
Насколько я понимаю, портал принимает по дате совершения операции. Если делать исправленный по рознице и выставить ЭСЧФ для контрагента, указав дату совершения 1 квартал, то портал все поставит в первый квартал. По-крайней мере я так поняла, побывав на семинаре.
Беларусь
|
|
|
|
Бух.
11.05.2017 14:11:48
|
|
|
А разве не сам контрагент д.б. выставить ЭСЧФ на товар, который он же вам и продал ?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.05.2017 14:15:08
|
|
|
он же вам и продал ?
_____________
В вопросе другая ситуация: контрагент получил товар, точнее его работник получил товар.
Вообще на месте контрагента я бы уже НДС не просила, а отнесла на стоимость товара, но это другая история.
Беларусь
|
|
|
|
Бух.
11.05.2017 14:31:42
|
|
|
Автор, вы же написали, что 1.02.2017 продали товар физ.лицу. А то, что это физ.лицо оказалось работником контрагента , то это не ваша проблема. И пусть сам контрагент заморачивается своим НДС и ЭСЧФ .
Беларусь
|
|
|
|
Вик
11.05.2017 14:43:00
|
|
|
Автор 11.05.20__________
По каким отличительным признакам вы должны были идентифицировать в физ. лице контрагента?
какие есть док-ва в сделке купле-продаже, что это не продажа физ.лицу, а юр. лицу?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.05.2017 14:44:49
|
|
|
письмо официальное ,и у вас есть дата входящего документа май, не важно что они запрашивают февралем..не беда!выставляйте, я тоже таких писем написала многим)))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.05.2017 14:51:33
|
|
|
какие есть док-ва в сделке купле-продаже, что это не продажа физ.лицу, а юр. лицу?
______________
Вот юр.лицо и написало письмо))) А по сути, пока разобрались, НДС наверняка на 18 входящий повесили, пока выяснили, что ЭСЧФ нет, потом думали, как закрыть вопрос.... Почитали и прислали поставщику письмо.
Я бы решила по-другому, но из песни слов не выкинешь. Можно еще в налоговой проконсультироваться. Потому как контрагент может настаивать)))
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-10
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»